Cần hỏi HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO BỎ SÓT

[nganguyenthi]

AC ơi, hd đầu vào bên e mua phần mềm bhxh VNPT bị sót , sang quý khác mới phát hiện, e kê vào quý phát hiện được k, hay phải quay về kì hóa đơn ạ

 

[Lucky Tran]

AC ơi, hd đầu vào bên e mua phần mềm bhxh VNPT bị sót , sang quý khác mới phát hiện, e kê vào quý phát hiện được k, hay phải quay về kì hóa đơn ạ

HĐ đầu vào nếu kkbs k ảnh hưởng nghĩ vụ thuế pn hoặc được hoàn thì được phép kk vào kỳ hiện tại B nhé

 

[nganguyenthi]

HĐ đầu vào nếu kkbs k ảnh hưởng nghĩ vụ thuế pn hoặc được hoàn thì được phép kk vào kỳ hiện tại B nhé

Q1,2023 bên e tiền thuế nộp là 35tr, sau đó e nộp bổ sung thì tiền thuế vat bên e có 31tr tức đang nộp thừa 4tr, sau đó tận q2,2023 e mới phát hiện sót hd đó nhưng e k bổ sung nữa mà kê khai ở quý 2 lun đó ạ, e hạch toán trên misa là ngày hạch toán 01/04/2023 còn ngày hóa đơn là 13/03/2023 ạ

 

[Lucky Tran]

Q1,2023 bên e tiền thuế nộp là 35tr, sau đó e nộp bổ sung thì tiền thuế vat bên e có 31tr tức đang nộp thừa 4tr, sau đó tận q2,2023 e mới phát hiện sót hd đó nhưng e k bổ sung nữa mà kê khai ở quý 2 lun đó ạ, e hạch toán trên misa là ngày hạch toán 01/04/2023 còn ngày hóa đơn là 13/03/2023 ạ

vậy là ok rồi B nhé

 

[nganguyenthi]

vậy là ok rồi B nhé

Nên e cũng phân vân câu chị bảo hd đầu vào của e nếu kê bổ sung k ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế mới thì dc kê kì hiện tại, còn của e thì nó ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế nhưng e lại k về kì gốc mà kê kì hiện tại đó

 

[Lucky Tran]

Nên e cũng phân vân câu chị bảo hd đầu vào của e nếu kê bổ sung k ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế mới thì dc kê kì hiện tại, còn của e thì nó ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế nhưng e lại k về kì gốc mà kê kì hiện tại đó

đầu vào nếu kkbs mà làm tăng tiền thuế phải nộp thì B mới phải kkbs và nộp thuế, còn không thì cứ kk vào kỳ hiện tại thui B nhé

 

[nganguyenthi]

đầu vào nếu kkbs mà làm tăng tiền thuế phải nộp thì B mới phải kkbs và nộp thuế, còn không thì cứ kk vào kỳ hiện tại thui B nhé

Dạ ok ạ, e cảm ơn ạ

 

[Phương Nga]

đầu vào nếu kkbs mà làm tăng tiền thuế phải nộp thì B mới phải kkbs và nộp thuế, còn không thì cứ kk vào kỳ hiện tại thui B nhé

chị cho e hỏi nếu 1 số hóa đơn kê khai lệch quý ví dụ hóa đơn quý 1 kk quý 2 hóa đơn quý 2 kk quý 3 thì có phải kê khai bổ sung về đúng kì ko ạ?

 

[Vũ Thu Phương]

chị cho e hỏi nếu 1 số hóa đơn kê khai lệch quý ví dụ hóa đơn quý 1 kk quý 2 hóa đơn quý 2 kk quý 3 thì có phải kê khai bổ sung về đúng kì ko ạ?

đầu vào thì không sao, nhưng hóa đơn đầu ra thì cần phải kê khai đúng kỳ nhé

 

[Phương Nga]

đầu vào thì không sao, nhưng hóa đơn đầu ra thì cần phải kê khai đúng kỳ nhé

dạ vâng e cảm ơn c ạ!