Anh Chị cho e hỏi về thuế GTGT khi tách công ty với ạ
Cty e có làm hồ sơ tách từ 1 cty thành 2 cty vào tháng 02/2024. Nhưng lúc đó chưa có dữ liệu chuẩn để tách. Vì vậy các tờ khai thuế GTGT theo quý e vẫn đang kê khai theo diện chưa tách ạ
Sang Quý 4/2024 đã chốt được số tách từ 31/01/2024 rồi ạ. Vậy phần thuế GTGT khi tách e có thể kê khai trên chỉ tiêu 37 và 38 của tờ khai Q4/2024 ko ạ. Hay là phải nộp tờ khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT Q1/2024 cho cả 2 cty ạ (vì khai bổ sung cũng chỉ làm giảm số thuế được khấu trừ thôi ạ - cả 2 cty đều ko phải nộp thuế GTGT)
Mong nhận được sự giúp đỡ từ Anh Chị ạ
E cảm ơn ạ!
Cty e có làm hồ sơ tách từ 1 cty thành 2 cty vào tháng 02/2024. Nhưng lúc đó chưa có dữ liệu chuẩn để tách. Vì vậy các tờ khai thuế GTGT theo quý e vẫn đang kê khai theo diện chưa tách ạ
Sang Quý 4/2024 đã chốt được số tách từ 31/01/2024 rồi ạ. Vậy phần thuế GTGT khi tách e có thể kê khai trên chỉ tiêu 37 và 38 của tờ khai Q4/2024 ko ạ. Hay là phải nộp tờ khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT Q1/2024 cho cả 2 cty ạ (vì khai bổ sung cũng chỉ làm giảm số thuế được khấu trừ thôi ạ - cả 2 cty đều ko phải nộp thuế GTGT)
Mong nhận được sự giúp đỡ từ Anh Chị ạ
E cảm ơn ạ!
