Cần hỏi Kê khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn.

[XUANXUAN]

Chào anh Chị!
Nhờ Anh Chị bớt chút thời gian gỡ rối e vụ này cái.
Q2/2024 Bên e dừng hoàn và đã được Hoàn thuế cho quý 1+2/24. Tuy nhiên sang kỳ kê khai Q3/2024 phát hiện hóa đơn rủi ro của đơn vị không hoạt động trong kỳ hoàn trước nên đã nộp bổ sung lại tờ khai bổ sung Q1+Q2 điều chỉnh giảm thuế đc hoàn 30tr cho cả 2 quý và đã hoàn nộp lại ngân sách NN 30tr cho HĐ rủi ro.
Tại Q3/2024 tờ khai chính thức em lại kê khai 30tr bị loại vào CT 37 cho số thuế điều chỉnh và Sang Q4 em làm hồ sơ dừng hoàn đợt 2 cho Q3+Q4. Tuy nhiên vì theo quy định sau khi nộp bổ tờ khai kỳ hoàn Q1+2 thì tiến hành nộp hoàn lại ngân sách NN cho thuế hoàn thừa nhưng e lại đưa chênh lệch vào CT 37 kỳ Q3 dẫn đến đang sai số liệu dừng hoàn của Q4/24. Hiện Q3 nộp bổ sung hủy bỏ chỉ tiêu 37 và sẽ phải điều chỉnh tăng số liệu hoàn của Q4 lên 30tr vì đang bị lệch dừng hoàn đúng. Mà e đang vướng tờ khai Q4 e chưa biết kê sai bổ sung như thế nào cho đúng vì do đang sai 30tr kia. A chị có thể hướng dẫn giúp Em được không? em cảm ơn. Trân trọng

 

[HoangDung]

Chào anh Chị!
Nhờ Anh Chị bớt chút thời gian gỡ rối e vụ này cái.
Q2/2024 Bên e dừng hoàn và đã được Hoàn thuế cho quý 1+2/24. Tuy nhiên sang kỳ kê khai Q3/2024 phát hiện hóa đơn rủi ro của đơn vị không hoạt động trong kỳ hoàn trước nên đã nộp bổ sung lại tờ khai bổ sung Q1+Q2 điều chỉnh giảm thuế đc hoàn 30tr cho cả 2 quý và đã hoàn nộp lại ngân sách NN 30tr cho HĐ rủi ro.
Tại Q3/2024 tờ khai chính thức em lại kê khai 30tr bị loại vào CT 37 cho số thuế điều chỉnh và Sang Q4 em làm hồ sơ dừng hoàn đợt 2 cho Q3+Q4. Tuy nhiên vì theo quy định sau khi nộp bổ tờ khai kỳ hoàn Q1+2 thì tiến hành nộp hoàn lại ngân sách NN cho thuế hoàn thừa nhưng e lại đưa chênh lệch vào CT 37 kỳ Q3 dẫn đến đang sai số liệu dừng hoàn của Q4/24. Hiện Q3 nộp bổ sung hủy bỏ chỉ tiêu 37 và sẽ phải điều chỉnh tăng số liệu hoàn của Q4 lên 30tr vì đang bị lệch dừng hoàn đúng. Mà e đang vướng tờ khai Q4 e chưa biết kê sai bổ sung như thế nào cho đúng vì do đang sai 30tr kia. A chị có thể hướng dẫn giúp Em được không? em cảm ơn. Trân trọng

đã hoàn rồi mà khai bổ sung gì bạn? kiểm tra rồi thì làm sao tăng hoàn dc?

 

[XUANXUAN]

Hoàn rồi nhưng phát hiện hóa đơn rủi ro phải khai giảm các chỉ tiêu của kỳ chứa hóa đơn bị rủi ro và giảm số đề nghị hoàn lại ở CT 42 ờ kỳ hoàn mới biết số tiền phải loại và nộp hoàn lại ngân sách NN chứ Bạn.

 

[HoangDung]

Hoàn rồi nhưng phát hiện hóa đơn rủi ro phải khai giảm các chỉ tiêu của kỳ chứa hóa đơn bị rủi ro và giảm số đề nghị hoàn lại ở CT 42 ờ kỳ hoàn mới biết số tiền phải loại và nộp hoàn lại ngân sách NN chứ Bạn.

Vậy khbs và nộp vào nsnn thôi Ko có gõ 37,38

 

[XUANXUAN]

Vậy khbs và nộp vào nsnn thôi Ko có gõ 37,38

Uhm, đã kê khai bs ( trước khi nộp TK quý 3 và mới nộp NSNN rồi) nhưng tại Q3 tk chính thức mình lại đưa sai vào 37-38 nên Quý 3 đã phải nộp bs lại gỡ bỏ chỉ tiêu 37-38 . Điều mình muốn hỏi là sau nộp lại bs Q3 bỏ CT 37-38 dẫn đến số chênh lệch tăng CT 43 trên tờ khai Q3, Làm số liệu Q4 đã nộp cũng đang bị ảnh hưởng tới số hoàn mới ở Q4. Mình cần hướng dẫn giúp tại TK Q4 số đang chênh lệch thì phải khai ntn cho đúng. ( Vì sẽ làm hoàn tiếp )