Cần hỏi Thu hộ tiền điện hạch toán như sau đúng không ạ?

[Nga88]

Cho em hỏi, bên em cho bên A thuê xưởng, tiền điện mỗi tháng được chia cho cty em và cty A, hàng tháng e nhận hđ điện lực: vd 100tr, vat: 8tr, bên em là 30tr, bên thuê 70tr:
Nợ 138: 70tr
nợ 642 : 30tr
nợ 133: 8tr
Có 331: 108tr
Bên em xuất hđ bên A:
Nợ 131: 75,6tr
có 138: 70tr
có 33311: 5tr6

E hạch toán vậy ok ko, Em cần kê khai hđ xuất cho cty A ko ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Cho em hỏi, bên em cho bên A thuê xưởng, tiền điện mỗi tháng được chia cho cty em và cty A, hàng tháng e nhận hđ điện lực: vd 100tr, vat: 8tr, bên em là 30tr, bên thuê 70tr:
Nợ 138: 70tr
nợ 642 : 30tr
nợ 133: 8tr
Có 331: 108tr
Bên em xuất hđ bên A:
Nợ 131: 75,6tr
có 138: 70tr
có 33311: 5tr6

E hạch toán vậy ok ko, Em cần kê khai hđ xuất cho cty A ko ạ?

ok em nhé

 

[Nga88]

ok em nhé

Dạ vậy e hạch toán như vậy là đủ ko cần cho vào tk 5111 và không cần kê khai trên tờ khai ạ?

 

[Nga88]

ok em nhé

Dạ a ơi. Tờ hđ đầu vào bên điện xuất cho cty e e có khai vào ko, và cả vat đầu ra xuất cho bên thuê nữa, nếu e kê vào thì phần chổ doanh thu trên tk e để ko ạ nếu để lại lệch so với sổ sách. Hay e hạch toán kiểu: nợ 642 ( phần cty), nợ 133 (.phần thuế của cty), nợ 138 ( cả thuế) có 331 sau đó e thu tiền: Nợ 112 có 138 ( cả thuế) và trên tkhai e chỉ khai đvao phần vat của cty thôi.

 

[Tiên2312]

Theo m như vậy ko chính xác: mà bạn phải hạch toán N154, 133/C331, 112.. xuất hoá đơn phải phản ánh doanh thu: N131, 112/C511, 133 và phản ánh giá vốn N632/C154 (bằng số bạn mua vào)

 

[Nga88]

Theo m như vậy ko chính xác: mà bạn phải hạch toán N154, 133/C331, 112.. xuất hoá đơn phải phản ánh doanh thu: N131, 112/C511, 133 và phản ánh giá vốn N632/C154 (bằng số bạn mua vào)

Dạ hình như cách này là theo TT 133 phải ko ạ?