Cần hỏi Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT

[phamvinh85]

Các anh/chị cho em hỏi với ạ

Tháng này em phát hiện ra khai sai tờ khai thuế T8 & T10.2024. Giờ em làm tờ khai bổ sung
Tháng 8 năm 2024 lập tờ khai bổ sung điều chỉnh giảm thuế: 30.000 VND
Tháng 10.2024 lập tờ khai bổ sung điều chỉnh giảm thuế : 185.000. VNĐ

Tờ khai lần đầu T10.2024 em không được khấu trừ mà phải nộp: 60.000.000 VND.
Sau khi điều chỉnh xong em sẽ phải nộp thêm thuế: 30.000 +185.000 = 215.000 VNĐ

-> Vậy em chỉ phải nộp tờ khai bổ sung tháng 8 & 10.2024 và nộp số tiền thuế GTGT phát sinh nộp thêm 215.000. Còn không phải điền vào chỉ tiêu 37,38 của kỳ kê khai thuế T2.2025 này có phải không ạ ?

Em cảm ơn các anh/chị ạ

 

[Vũ Thu Phương]

Các anh/chị cho em hỏi với ạ

Tháng này em phát hiện ra khai sai tờ khai thuế T8 & T10.2024. Giờ em làm tờ khai bổ sung
Tháng 8 năm 2024 lập tờ khai bổ sung điều chỉnh giảm thuế: 30.000 VND
Tháng 10.2024 lập tờ khai bổ sung điều chỉnh giảm thuế : 185.000. VNĐ

Tờ khai lần đầu T10.2024 em không được khấu trừ mà phải nộp: 60.000.000 VND.
Sau khi điều chỉnh xong em sẽ phải nộp thêm thuế: 30.000 +185.000 = 215.000 VNĐ

-> Vậy em chỉ phải nộp tờ khai bổ sung tháng 8 & 10.2024 và nộp số tiền thuế GTGT phát sinh nộp thêm 215.000. Còn không phải điền vào chỉ tiêu 37,38 của kỳ kê khai thuế T2.2025 này có phải không ạ ?

Em cảm ơn các anh/chị ạ

thêm tiền chậm nộp nữa bạn, tháng 8 bạn còn thuế được khấu trừ không?

 

[phamvinh85]

thêm tiền chậm nộp nữa bạn, tháng 8 bạn còn thuế được khấu trừ không?

Tháng 8 bên em vẫn được khấu trừ. Còn tháng 10.2024 mới phải nộp ạ

 

[Vũ Thu Phương]

Tháng 8 bên em vẫn được khấu trừ. Còn tháng 10.2024 mới phải nộp ạ

NẾU THÁNG 8 CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ THÌ ĐIỀN SỐ THUẾ ĐIỀU CHỈNH TĂNG GIẢM VÀO CHỈ TIÊU 37/38 TRÊN TỜ KHAI THÁNG 2.2025 NHÉ,
CÒN THÁNG 10 PHÁT SINH NỘP THÊM TIỀN THUẾ GTGT VÀ TIỀN CHẬM NỘP- KHÔNG PHẢI ĐIỀU CHỈNH TĂNG GIẢM VÀO CHỈ TIÊU 37/38 NỮA

 

[phamvinh85]

Chị ơi.
Tức là em vừa ghi tăng 30.000 VND vào chỉ tiêu 37 của tháng 2.25 cũng đồng thời ghi giảm 30.000 VND vào chỉ tiêu 38 của tháng 2.2025 phải ko ạ

 

[Vũ Thu Phương]

Chị ơi.
Tức là em vừa ghi tăng 30.000 VND vào chỉ tiêu 37 của tháng 2.25 cũng đồng thời ghi giảm 30.000 VND vào chỉ tiêu 38 của tháng 2.2025 phải ko ạ

không bạn điền 1 trong 2 chỉ tiêu đó thôi. Điều chỉnh giảm thuế còn được khấu trừ thì điền chỉ tiêu 37 nha