Cần hỏi điều chỉnh hóa đơn đã quyết toán thuế

[Trinhnguyen08]

anh chị cho em hỏi trong năm 2020 em có xuất hóa đơn cây sưa đỏ với số tiền 150tr đồng (đã quyết toán), đến năm 2023 do bên thanh tra của cơ quan e bán họ bắt điều chỉnh phải trả lại hàng cây sưa đỏ và đổi mặt hàng (cây lim xanh) với giá trị 300tr đồng. năm 2023 e có điều chỉnh lại thì trong báo cáo kqhđkd doanh thu thuần (550TR) cao hơn dt bán hàng và cung cấp dịch vụ (150tr đồng), nhưng bản cân đối lại thể hiện số tiền của doanh thu thuần (550tr). vậy tờ khai thuế gtgt quý e điền doanh thu thuần hay doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ạ.em cảm ơn ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

anh chị cho em hỏi trong năm 2020 em có xuất hóa đơn cây sưa đỏ với số tiền 150tr đồng (đã quyết toán), đến năm 2023 do bên thanh tra của cơ quan e bán họ bắt điều chỉnh phải trả lại hàng cây sưa đỏ và đổi mặt hàng (cây lim xanh) với giá trị 300tr đồng. năm 2023 e có điều chỉnh lại thì trong báo cáo kqhđkd doanh thu thuần (550TR) cao hơn dt bán hàng và cung cấp dịch vụ (150tr đồng), nhưng bản cân đối lại thể hiện số tiền của doanh thu thuần (550tr). vậy tờ khai thuế gtgt quý e điền doanh thu thuần hay doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ạ.em cảm ơn ạ.

Đã điều chỉnh thì cứ làm theo số điều chỉnh thôi em

 

[Trinhnguyen08]

Đã điều chỉnh thì cứ làm theo số điều chỉnh thôi em

Dạ vậy e điều chỉnh kê khai theo số tiền tổng cộng của hoá đơn điều chỉnh phải ko ạ

 

[HoangDung]

Dạ vậy e điều chỉnh kê khai theo số tiền tổng cộng của hoá đơn điều chỉnh phải ko ạ

ok bạn

 

[Trinhnguyen08]

ok bạn

Dạ e cảm ơn ạ

 

[Trinhnguyen08]

ok bạn

Cho e hỏi tí ạ. Trên bảng cân đối thể hiện doanh thu thuần như vậy có đúng ko ạ. Theo hoá đơn e xuất thì doanh thu hoá đơn đó có 150tr nhưng bảng cân đối lại lên 300tr ạ

 

[HoangDung]

Cho e hỏi tí ạ. Trên bảng cân đối thể hiện doanh thu thuần như vậy có đúng ko ạ. Theo hoá đơn e xuất thì doanh thu hoá đơn đó có 150tr nhưng bảng cân đối lại lên 300tr ạ

Bạn phân biệt doanh thu và doanh thu thuần
2 chỉ tiêu khác nhau mà

 

[Trinhnguyen08]

Bạn phân biệt doanh thu và doanh thu thuần
2 chỉ tiêu khác nhau mà

Dạ trong bảng kdkd thì tách làm 2 nhưng trên bảng cân đối thì lại lên doanh thu thuần. Khi kê khai tờ khai thuế khác bảng cân đối thuế phải bắt giải trình pk ạ

 

[HoangDung]

Dạ trong bảng kdkd thì tách làm 2 nhưng trên bảng cân đối thì lại lên doanh thu thuần. Khi kê khai tờ khai thuế khác bảng cân đối thuế phải bắt giải trình pk ạ

cứ khai bình thường, ko ai đi hỏi mấy cái đó cả