Cần hỏi Vấn đề kê khai thuế hoá đơn chiết khấu như thế nào?

[Hồng Sơn 2806]

Dạ em xin chào các anh chị! Công ty em là nhà phân phối của Nutifood hàng tháng có nhận được các khoản chiết khấu thương mại do bên Nutifood xuất hoá đơn riêng từng khoản chiết khấu sau khi kết thúc chương trình chiết khấu. Bên công ty em đang kê khai hoá đơn chiết khấu này số âm làm giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Nhưng trên bảng kê hoá đơn điện tử của thuế hoá đơn chiết khấu này đang thể hiện số dương nên Cán bộ thuế đang yêu cầu bên em giải trình chênh lệch. Em có giải trình về vấn đề chiết khấu này nhưng cán bộ thuế không đồng ý và yêu cầu bên em kê khai thuế trên tờ khai thuế GTGT phải khớp số với bảng kê hoá đơn điện tử. Vậy trong trường hợp này em xử lý như thế nào mong các anh, chị hướng dẫn giúp em. Em xin cảm ơn!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ em xin chào các anh chị! Công ty em là nhà phân phối của Nutifood hàng tháng có nhận được các khoản chiết khấu thương mại do bên Nutifood xuất hoá đơn riêng từng khoản chiết khấu sau khi kết thúc chương trình chiết khấu. Bên công ty em đang kê khai hoá đơn chiết khấu này số âm làm giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Nhưng trên bảng kê hoá đơn điện tử của thuế hoá đơn chiết khấu này đang thể hiện số dương nên Cán bộ thuế đang yêu cầu bên em giải trình chênh lệch. Em có giải trình về vấn đề chiết khấu này nhưng cán bộ thuế không đồng ý và yêu cầu bên em kê khai thuế trên tờ khai thuế GTGT phải khớp số với bảng kê hoá đơn điện tử. Vậy trong trường hợp này em xử lý như thế nào mong các anh, chị hướng dẫn giúp em. Em xin cảm ơn!

Em cứ làm công văn giải trình bình thường không sao cả nhé, xem thuế giải thích thế nào rồi tính sau.

 

[Hồng Sơn 2806]

Em cứ làm công văn giải trình bình thường không sao cả nhé, xem thuế giải thích thế nào rồi tính sau.

dạ em đã giải trình nhưng cán bộ thuế không chấp nhận và yêu cầu bên em kê khai trên tờ khai thuế khớp số với bảng kê hoá đơn điện tử của thuế,

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ em đã giải trình nhưng cán bộ thuế không chấp nhận và yêu cầu bên em kê khai trên tờ khai thuế khớp số với bảng kê hoá đơn điện tử của thuế,

em nói với cán bộ thuế tôi đã làm đúng, nếu anh nói sai thì cứ làm văn bản gửi về DN yêu cầu phải làm thế này mới mới đúng, doanh nghiệp sẽ làm theo.

 

[Hồng Sơn 2806]

em nói với cán bộ thuế tôi đã làm đúng, nếu anh nói sai thì cứ làm văn bản gửi về DN yêu cầu phải làm thế này mới mới đúng, doanh nghiệp sẽ làm theo.

dạ em cảm ơn anh đã giải đáp, em sẽ trao đổi lại với cán bộ thuế.