Cần hỏi Đã báo khách hủy hđ nhưng quên hủy.

[Nga88]

Dạ em có TH này nhờ mọi người tư vấn ạ.
Có 1 hóa đơn tháng 1 xuất sai đơn giá, em báo khách hủy hd đó xuất lại hđ khác rồi,e cũng ko báo cáo cái hđ đó luôn vì e bỏ ra ko nhập vào phần mềm, nhưng e lại quên hủy, giờ em hủy hóa đơn đó vào quý 2 được ko ạ, e làm lại báo cáo quý 1 ( vì hđ đó lúc q1 vẫn chưa dc hủy), rồi sang quý 2 e hủy làm điều chỉnh được ko ạ? vấn đề e lăn tăn là lúc q1 tuy cái hđ đó chưa dc hủy nhưng hàng thì xuất cho hđ khác rồi)

 

[Dung xinh]

Dạ em có TH này nhờ mọi người tư vấn ạ.
Có 1 hóa đơn tháng 1 xuất sai đơn giá, em báo khách hủy hd đó xuất lại hđ khác rồi,e cũng ko báo cáo cái hđ đó luôn vì e bỏ ra ko nhập vào phần mềm, nhưng e lại quên hủy, giờ em hủy hóa đơn đó vào quý 2 được ko ạ, e làm lại báo cáo quý 1 ( vì hđ đó lúc q1 vẫn chưa dc hủy), rồi sang quý 2 e hủy làm điều chỉnh được ko ạ? vấn đề e lăn tăn là lúc q1 tuy cái hđ đó chưa dc hủy nhưng hàng thì xuất cho hđ khác rồi)

Giờ làm điều chỉnh hđ đó ghi âm để số lượng = 0 , Giờ đâu có hủy được nữa đâu

 

[Nga88]

Giờ làm điều chỉnh hđ đó ghi âm để số lượng = 0 , Giờ đâu có hủy được nữa đâu

Dạ nghĩa là e lập hđ điều chỉnh trong tháng 5 này và ghi số lượng 0 ạ?

 

[Dung xinh]

Dạ nghĩa là e lập hđ điều chỉnh trong tháng 5 này và ghi số lượng 0 ạ?

Điều chỉnh âm để hóa đơn gốc+ hóa đơn điều chỉnh =0 nhé

 

[Nga88]

Điều chỉnh âm để hóa đơn gốc+ hóa đơn điều chỉnh =0 nhé

Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. Vậy lỡ thuế hỏi mình giải trình là thực tế hàng ko có vì đã hủy nhưng do mình quên thao tác hủy thôi phải ko c, như thế ko biết có bị phạt ko c ha,( em vẫn điều chỉnh vat vào quý 1 tăng thêm phần vat phải nộp vào cho những hđ chưa hủy đó). Còn hđ ghi số âm để điều chỉnh về 0 e báo cáo trong quý 2 bình thường hay khai bổ sung lần 2 vào quý 1 chị?
Về phần hạch toán, vì hàng ko xuất nên e chỉ bổ sung vào quý 1: Nợ 33311/ có 133 tăng số thuế phải nộp thôi phải ko c?

 

[Dung xinh]

Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. Vậy lỡ thuế hỏi mình giải trình là thực tế hàng ko có vì đã hủy nhưng do mình quên thao tác hủy thôi phải ko c, như thế ko biết có bị phạt ko c ha,( em vẫn điều chỉnh vat vào quý 1 tăng thêm phần vat phải nộp vào cho những hđ chưa hủy đó). Còn hđ ghi số âm để điều chỉnh về 0 e báo cáo trong quý 2 bình thường hay khai bổ sung lần 2 vào quý 1 chị?
Về phần hạch toán, vì hàng ko xuất nên e chỉ bổ sung vào quý 1: Nợ 33311/ có 133 tăng số thuế phải nộp thôi phải ko c?

Q1 bạn có báo cáo hóa đơn đó đâu mà bổ sung. Trên sổ sách nếu ko hạch toán thì ko cần làm gì cả

 

[Nga88]

Q1 bạn có báo cáo hóa đơn đó đâu mà bổ sung. Trên sổ sách nếu ko hạch toán thì ko cần làm gì cả

Dạ ý em là trên danh nghĩa cái hđ đó trong quý 1 nó vẫn chưa bị hủy ấy ạ, nhưng e báo cáo quý 1 thì e lại ko kê khai cái hđ đó ạ?

 

[Dung xinh]

Dạ ý em là trên danh nghĩa cái hđ đó trong quý 1 nó vẫn chưa bị hủy ấy ạ, nhưng e báo cáo quý 1 thì e lại ko kê khai cái hđ đó ạ?

Vậy bây giờ bạn định kê khai bổ sung điều gì vào? Lúc trc bạn chưa hủy mà ko kê khai là bạn sai đoạn đó rồi, Giờ bạn điều chỉnh về đúng thôi