Cần hỏi Kê khai HĐ điều chỉnh

[huyentran_2109]

Anh/chị cho e hỏi làm e có HĐ bán ra vào tháng 1/2024 bị thuế yc điều chỉnh 1 mặt hàng từ VAT 8% thành 10% (do mặt hàng đó thuế nhận định không được giảm thuế). E điều chỉnh vào tháng 6/2025. Cho e hỏi là hđ điều chỉnh này kê khai bổ sung ở kỳ tháng 1/2024 và số tiền tăng ghi nhận nhận vào kỳ t6/2025 (tháng 7/2025 nộp tờ khai) hay là kê khai ở kỳ 6/2025 là được. Do e lần đầu làm điều chỉnh ạ nên cũng chưa rõ. E cảm ơn nhiều ạ

 

[Nấm kt]

Anh/chị cho e hỏi làm e có HĐ bán ra vào tháng 1/2024 bị thuế yc điều chỉnh 1 mặt hàng từ VAT 8% thành 10% (do mặt hàng đó thuế nhận định không được giảm thuế). E điều chỉnh vào tháng 6/2025. Cho e hỏi là hđ điều chỉnh này kê khai bổ sung ở kỳ tháng 1/2024 và số tiền tăng ghi nhận nhận vào kỳ t6/2025 (tháng 7/2025 nộp tờ khai) hay là kê khai ở kỳ 6/2025 là được. Do e lần đầu làm điều chỉnh ạ nên cũng chưa rõ. E cảm ơn nhiều ạ

B xác định lại xem khi kkbs xong thì làm tăng/giảm số thuế được khấu trừ hay tăng/giảm số thuế phải nộp ah?

 

[huyentran_2109]

B xác định lại xem khi kkbs xong thì làm tăng/giảm số thuế được khấu trừ hay tăng/giảm số thuế phải nộp ah?

tăng số thuế phải nộp ạ

 

[Nấm kt]

tăng số thuế phải nộp ạ

tăng số thuế pn thì đem tiền đi nộp thui B, k ghi thêm j ở chỉ tiêu 37, 38 nữa nhé

 

[huyentran_2109]

tăng số thuế pn thì đem tiền đi nộp thui B, k ghi thêm j ở chỉ tiêu 37, 38 nữa nhé

còn kê khai thì mình kê khai bổ sung vào kỳ tháng 1/2024 phải ko ạ

 

[Nấm kt]

còn kê khai thì mình kê khai bổ sung vào kỳ tháng 1/2024 phải ko ạ

đúng rồi b nhé