Cần hỏi Nhờ anh/chị tư vấn giùm e về thuế GTGT và TNDN ạ

[Hậu Nguyễn Thị]

Anh/chị cho e hỏi TH này với ạ. Q1.2021 Cty mua TSCĐ 220tr nhưng ttoan Ck 200tr, TM 22tr. thì phần ttoan bằng TM sẽ k đc ktru thuế GTGT và k đc tính CP hợp lý. e điều chỉnh lại tờ khai Q1.2021 giảm tiền VAT 2tr và điều chỉnh lại tờ khai QTTNDN loại 22tr trên B4. phần chi phí đi vào hình thành nên TSCĐ vậy e có phải điều chỉnh lại nguyên giá TSCĐ k ạ? Mong mọi ng tư vấn giúp e ạ. e cảm ơn

 

[HoangDung]

Anh/chị cho e hỏi TH này với ạ. Q1.2021 Cty mua TSCĐ 220tr nhưng ttoan Ck 200tr, TM 22tr. thì phần ttoan bằng TM sẽ k đc ktru thuế GTGT và k đc tính CP hợp lý. e điều chỉnh lại tờ khai Q1.2021 giảm tiền VAT 2tr và điều chỉnh lại tờ khai QTTNDN loại 22tr trên B4. phần chi phí đi vào hình thành nên TSCĐ vậy e có phải điều chỉnh lại nguyên giá TSCĐ k ạ? Mong mọi ng tư vấn giúp e ạ. e cảm ơn

Nguyên giá Ko chỉnh gì cả bạn nhé