Cần hỏi Đối chiếu chênh lệch số liệu các chỉ tiêu trên tờ khai 01/GTGT với phụ lục giảm thuế 142/2024/QH15

[ThaoThu9298]

Dạ anh chị cho em hỏi có cách nào xử lý với trường hợp này không ạ:
Với trường hợp khi lên tờ khai 01/GTGT ở phụ lục 142 cột số 6 thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra được giảm htkk tự tính khi mình nhập giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT.

Và khi nhập giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào ở chỉ tiêu 32 trên tờ khai thì phần mềm htkk sẽ tự tính ra chỉ tiêu 33, tuy nhiên phần mềm htkk tự tính sẽ bị lệch vài đồng (khoảng 2-3 đồng) so với tiền thuế GTGT trên bảng kê bán ra trên phần mềm kế toán (Em chắc chắn đã nhập đúng số tiền chưa thuế và thuế GTGT trên hóa đơn vào phần mềm và đã đối chiếu khớp số liệu so với hóa đơn điện tử của thuế)
Em thấy có khả năng là khoản lệch vài đồng này do lúc lập hóa đơn mình làm tròn số thôi ạ.

 

[HoangDung]

Dạ anh chị cho em hỏi có cách nào xử lý với trường hợp này không ạ:
Với trường hợp khi lên tờ khai 01/GTGT ở phụ lục 142 cột số 6 thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra được giảm htkk tự tính khi mình nhập giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT.

Và khi nhập giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào ở chỉ tiêu 32 trên tờ khai thì phần mềm htkk sẽ tự tính ra chỉ tiêu 33, tuy nhiên phần mềm htkk tự tính sẽ bị lệch vài đồng (khoảng 2-3 đồng) so với tiền thuế GTGT trên bảng kê bán ra trên phần mềm kế toán (Em chắc chắn đã nhập đúng số tiền chưa thuế và thuế GTGT trên hóa đơn vào phần mềm và đã đối chiếu khớp số liệu so với hóa đơn điện tử của thuế)
Em thấy có khả năng là khoản lệch vài đồng này do lúc lập hóa đơn mình làm tròn số thôi ạ.

Nguyên tắc khi phần mềm hiện ko đúng thì bạn phải sửa lại bằng tay

 

[ThaoThu9298]

Dạ khi em sửa lại số ở chỉ tiêu 33 thì phần mềm báo đỏ không khớp số, em vẫn xuất tờ khai ra nộp ạ, hôm nay cơ quan thuế yêu cầu em chỉnh sửa lại cho khớp số nhưng em không biết cách để sửa như thế nào ấy ạ