Các A/c cho em hỏi chút ạ:
+ Tại Q3/2023 có làm TK BS cho Q1/2023 làm tăng số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau
+ Đúng ra thì sẽ kê khai số chênh lệch đó vào chỉ tiêu 38 của TK chính thức của Q3/2023. Tuy nhiên, kế toán cũ lại làm là điều số chênh lệnh đó vào chỉ tiêu 38 của TK BS Q2/2023 lần 1.
Như em hiểu như vậy đang làm sai
+ TH như vậy e tại thời điểm này đang là Q2/2025 em làm tiếp TK BS Q2/2023 lần 2, để điền chỉ tiêu 38 về 0 cho đúng.
Vs trường hợp như trên thì sau khi làm lại TK BS Q2/2023 lần 2, Số chênh lệch đó em điền vào TK Q2/2025 hay là làm tiếp TK BS Q3/2025 ạ (vì kỳ phát hiện sai sót là Q3/2023 ạ)
Em chưa biết chỗ này làm như nào sẽ đúng
Mong các A/c tư vấn giúp em. Em cảm ơn ạ
+ Tại Q3/2023 có làm TK BS cho Q1/2023 làm tăng số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau
+ Đúng ra thì sẽ kê khai số chênh lệch đó vào chỉ tiêu 38 của TK chính thức của Q3/2023. Tuy nhiên, kế toán cũ lại làm là điều số chênh lệnh đó vào chỉ tiêu 38 của TK BS Q2/2023 lần 1.
Như em hiểu như vậy đang làm sai
+ TH như vậy e tại thời điểm này đang là Q2/2025 em làm tiếp TK BS Q2/2023 lần 2, để điền chỉ tiêu 38 về 0 cho đúng.
Vs trường hợp như trên thì sau khi làm lại TK BS Q2/2023 lần 2, Số chênh lệch đó em điền vào TK Q2/2025 hay là làm tiếp TK BS Q3/2025 ạ (vì kỳ phát hiện sai sót là Q3/2023 ạ)
Em chưa biết chỗ này làm như nào sẽ đúng
Mong các A/c tư vấn giúp em. Em cảm ơn ạ
