Cần hỏi Phụ lục giảm thuế trên tờ khai GTGT không ghi âm được

[HuongThao2510]

Em chào anh/chị trong group
Công ty em tháng này có phát sinh hàng trả lại.
Theo luật mới, giá trị hàng trả lại sẽ kê khai vào kỳ xuất hóa đơn điều chỉnh (tháng 7) nên em kê khai vào tháng 7.Tuy nhiên giá trị hàng trả lại lớn hơn giá trị bán ra được trong kỳ dẫn đến phát sinh âm ở chỉ tiêu tổng giá trị hàng hóa và thuế gtgt bán ra. Trên bảng kê giảm thuế GTGT theo nghị quyết em lại không kê khai được âm đối với hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ.
=> Giá trị trên bảng phụ lục giảm thuế bị sai ạ.
Các anh/chị có ai gặp trường hợp thế này không và cho em hỏi phải xử lý như nào ạ? Hay là do em hiểu sai nên kê khai chưa đúng ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em chào anh/chị trong group
Công ty em tháng này có phát sinh hàng trả lại.
Theo luật mới, giá trị hàng trả lại sẽ kê khai vào kỳ xuất hóa đơn điều chỉnh (tháng 7) nên em kê khai vào tháng 7.Tuy nhiên giá trị hàng trả lại lớn hơn giá trị bán ra được trong kỳ dẫn đến phát sinh âm ở chỉ tiêu tổng giá trị hàng hóa và thuế gtgt bán ra. Trên bảng kê giảm thuế GTGT theo nghị quyết em lại không kê khai được âm đối với hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ.
=> Giá trị trên bảng phụ lục giảm thuế bị sai ạ.
Các anh/chị có ai gặp trường hợp thế này không và cho em hỏi phải xử lý như nào ạ? Hay là do em hiểu sai nên kê khai chưa đúng ạ?

Bù trừ nhau thôi em, đâu cần ghi âm

 

[HuongThao2510]

dạ bù trừ nhau nhưng sau khi bù trừ nó vẫn âm ý anh ạ, vì phát sinh trả lại nhiều hơn cả bán được trong kỳ ạ

 

[HuongThao2510]

Bù trừ nhau thôi em, đâu cần ghi âm

chỗ kê chi tiết hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ ở Phụ lục theo nghị quyết giảm thuế ý ạ

 

[HuongThao2510]

.