Em chào mọi người ạ.
Năm 2023 bên em có một gói thầu, khi thanh toán lần 1 bên chủ đầu tư đã nộp thuế GTGT (mã NDKT: 1701) thay cho công ty em. Nhưng em chưa có kinh nghiệm về thuế nhà thầu này nên không kê khai và không khấu trừ khoản thuế đó.
Em nhờ mọi người tư vấn giúp em ạ:
- Giờ muốn khấu trừ khoản thuế đó thì em sẽ kê khai sửa ở kỳ thuế tháng 12/2023 (là kỳ thuế phát sinh khoản thuế đó) hay kê khai vào kỳ hiện tại?
- Kê khai trên tờ khai thuế GTGT (01/GTGT) thì kê khai khoản thuế này vào chi tiêu số bao nhiêu ạ?
Em cảm ơn mọi người.
Năm 2023 bên em có một gói thầu, khi thanh toán lần 1 bên chủ đầu tư đã nộp thuế GTGT (mã NDKT: 1701) thay cho công ty em. Nhưng em chưa có kinh nghiệm về thuế nhà thầu này nên không kê khai và không khấu trừ khoản thuế đó.
Em nhờ mọi người tư vấn giúp em ạ:
- Giờ muốn khấu trừ khoản thuế đó thì em sẽ kê khai sửa ở kỳ thuế tháng 12/2023 (là kỳ thuế phát sinh khoản thuế đó) hay kê khai vào kỳ hiện tại?
- Kê khai trên tờ khai thuế GTGT (01/GTGT) thì kê khai khoản thuế này vào chi tiêu số bao nhiêu ạ?
Em cảm ơn mọi người.
