Chào anh chị, anh chị cho em hỏi chút ạ.
Công ty em có trụ sở ở HCM, cơ chi nhánh sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở Tây Ninh (có mã số thuế riêng, ko phát sinh doanh thu). Gần đây công ty em có dùng mã số thuế chi nhánh để đăng ký tiktok shop, có phát sinh 1 đơn hàng và tiktok nhận được hóa đơn phí của tiktok như thế này. Theo em tìm hiểu thì HĐ này phải kê khai thuế nhà thầu đúng ko ạ?
1. Nếu em ko kê khai thuế nhà thầu, vẫn hạch toán vào sổ sách (do liên quan tiền thu về) và tự loại chi phí ra thì được ko? Có bị phạt do ko kê khai nộp thuế nhà thầu ko?
2. Nếu bắt buộc phải kê khai thuế nhà thầu thì:
2.1. Có phải đăng ký mã số thuế nộp thay rồi mới nộp tờ khai và nộp thuế nhà thầu ko?
2.2. Trong tờ khai em thấy có chỗ điền số, ngày hợp đồng, mà tiktok shop nói ko có ký hợp đồng thì số ngày hợp đồng mình để trống hay điền như thế nào?
2.3. Cuối năm có phải quyết toán thuế nhà thầu ko, thời hạn phải nộp quyết toán thuế nhà thầu là ngày nào?
Xem đính kèm 27531
Công ty em có trụ sở ở HCM, cơ chi nhánh sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở Tây Ninh (có mã số thuế riêng, ko phát sinh doanh thu). Gần đây công ty em có dùng mã số thuế chi nhánh để đăng ký tiktok shop, có phát sinh 1 đơn hàng và tiktok nhận được hóa đơn phí của tiktok như thế này. Theo em tìm hiểu thì HĐ này phải kê khai thuế nhà thầu đúng ko ạ?
1. Nếu em ko kê khai thuế nhà thầu, vẫn hạch toán vào sổ sách (do liên quan tiền thu về) và tự loại chi phí ra thì được ko? Có bị phạt do ko kê khai nộp thuế nhà thầu ko?
2. Nếu bắt buộc phải kê khai thuế nhà thầu thì:
2.1. Có phải đăng ký mã số thuế nộp thay rồi mới nộp tờ khai và nộp thuế nhà thầu ko?
2.2. Trong tờ khai em thấy có chỗ điền số, ngày hợp đồng, mà tiktok shop nói ko có ký hợp đồng thì số ngày hợp đồng mình để trống hay điền như thế nào?
2.3. Cuối năm có phải quyết toán thuế nhà thầu ko, thời hạn phải nộp quyết toán thuế nhà thầu là ngày nào?
Xem đính kèm 27531
