T11.23, cty tạm ứng tiền môi giới thuê kho bãi: 30tr (HT: N331, C112)
T12.23, cty nhận dc hóa đơn, số tiền trước thuế là 300tr, thuế là 30tr, tổng giá trị là 330tr (HT: N642: 300tr, N133: 30tr/ C331: 330tr)
Suốt năm 2024, cty liên hệ để thanh toán nốt số tiền 300tr mà ko, tra trên trang thuế thì là cty bỏ địa chỉ kd
Đến bây giờ cty tự loại hóa đơn này ra thì mình phải làm những bước gì
1. Loại CP này vào chỉ tiêu B4 ở BCTC 2023, nộp lại bctc, nộp thuế TNDN, tính tiền nộp chậm
2. Hạch toán trên sổ ntn để hết 331, và cái thuế 133 kia xử lý kiểu gì
Cảm ơn mọi ng nhiều
T12.23, cty nhận dc hóa đơn, số tiền trước thuế là 300tr, thuế là 30tr, tổng giá trị là 330tr (HT: N642: 300tr, N133: 30tr/ C331: 330tr)
Suốt năm 2024, cty liên hệ để thanh toán nốt số tiền 300tr mà ko, tra trên trang thuế thì là cty bỏ địa chỉ kd
Đến bây giờ cty tự loại hóa đơn này ra thì mình phải làm những bước gì
1. Loại CP này vào chỉ tiêu B4 ở BCTC 2023, nộp lại bctc, nộp thuế TNDN, tính tiền nộp chậm
2. Hạch toán trên sổ ntn để hết 331, và cái thuế 133 kia xử lý kiểu gì
Cảm ơn mọi ng nhiều
