Cần hỏi Hóa đơn thay thế khai thuế như thế nào?

[Liên Ngô]

adm ơi cho em hỏi, em xuất hóa đơn thay thế cho khách khác kỳ kê khai . Hóa đơn sai 30/6/2025. Bán 100 sản phẩm mà em xuất đại diện bằng 1 tên chung . Giờ em xuất lại chi tiết vào T1/2026.Tổng tiền hàng và Tổng VAT ko đổi ạ
Hỏi
✅ Thuế GTGT cả 2 bên
Nội dung Xử lý Q2/2025: ❌ Không điều chỉnh
Chỉ tiêu 43: ❌ Không
Q1/2026: ❌ Không kê 37/38
Tổng tiền & VATGiữ nguyên
✅ Kế toán
Bên Xử lý Bên bán Không ghi lại doanh thu & VAT
Bên mua Không ghi lại chi phí & VAT
Hóa đơn thay thếLưu kèm hóa đơn cũ để giải trình
Mong adm hướng dẫn giúp ạ

 

[HoangDung]

adm ơi cho em hỏi, em xuất hóa đơn thay thế cho khách khác kỳ kê khai . Hóa đơn sai 30/6/2025. Bán 100 sản phẩm mà em xuất đại diện bằng 1 tên chung . Giờ em xuất lại chi tiết vào T1/2026.Tổng tiền hàng và Tổng VAT ko đổi ạ
Hỏi
✅ Thuế GTGT cả 2 bên
Nội dung Xử lý Q2/2025: ❌ Không điều chỉnh
Chỉ tiêu 43: ❌ Không
Q1/2026: ❌ Không kê 37/38
Tổng tiền & VATGiữ nguyên
✅ Kế toán
Bên Xử lý Bên bán Không ghi lại doanh thu & VAT
Bên mua Không ghi lại chi phí & VAT
Hóa đơn thay thếLưu kèm hóa đơn cũ để giải trình
Mong adm hướng dẫn giúp ạ

Ok bạn nhé
Nên xuất điều chỉnh

 

[Liên Ngô]

Ok bạn nhé
Nên xuất điều chỉnh

dạ em làm thay thế rồi ạ . chị hướng dẫn giúp em nhé

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ em làm thay thế rồi ạ . chị hướng dẫn giúp em nhé

tại bằng kê bán ra thời điểm xuất thay thế hóa đơn em chỉ ghi lại thông tin, tiền hàng, thuế bỏ trống là xong

 

[Liên Ngô]

tại bằng kê bán ra thời điểm xuất thay thế hóa đơn em chỉ ghi lại thông tin, tiền hàng, thuế bỏ trống là xong

dạ truong hop này là khai thuế với cả 2 bên . Còn với kế toán thì 2 bên vẫn ghi nhận đầy đủ doanh thu - chi phí tại kỳ hoá đơn gốc hay sao ạ ? mong anh hướng dẫn giúp ạ

 

[HoangDung]

dạ truong hop này là khai thuế với cả 2 bên . Còn với kế toán thì 2 bên vẫn ghi nhận đầy đủ doanh thu - chi phí tại kỳ hoá đơn gốc hay sao ạ ? mong anh hướng dẫn giúp ạ

Hướng dẫn cho bạn rồi mà, chỉ khai xuất hóa đơn thay thế và trên bảng kê bán ra kỳ xuất hóa đơn thay thế chỉ ghi rõ hóa đơn này thay thế cho hóa đơn.... tiền hàng tiền thuế ko ghi
xong

 

[Liên Ngô]

Hướng dẫn cho bạn rồi mà, chỉ khai xuất hóa đơn thay thế và trên bảng kê bán ra kỳ xuất hóa đơn thay thế chỉ ghi rõ hóa đơn này thay thế cho hóa đơn.... tiền hàng tiền thuế ko ghi
xong

dạ em cảm ơn ạ! đây chỉ là mang tính xử lý kỹ thuật của hoá đơn , chứ tất cả từ khai thuế và hạch toán đều ghi nhận tại kỳ gốc .