Cần hỏi Đối trừ công nợ giữa 2 đối tượng là khách hàng của công ty

[vthilen]

Các bác cho em hỏi bên em có công trình trước tên ban khác là chủ đầu tư đã tạm ứng tiền rồi nhưng khi sát nhập địa giới thì đổi cơ cấu quản lý . Công trình đấy lại tên ban khác quản lý quản lý h tiền ứng đó em làm bút toán như nào để chuyển số tiền ứng đó cho hết số dư ( bù trừ tiền công trình này giữa 2 chủ)
Em làm bút toán Nợ 131 có 131 hay đi qua Tk trung gian thì đúng hơn ạ!

 

[Kế Toán SG]

Các bác cho em hỏi bên em có công trình trước tên ban khác là chủ đầu tư đã tạm ứng tiền rồi nhưng khi sát nhập địa giới thì đổi cơ cấu quản lý . Công trình đấy lại tên ban khác quản lý quản lý h tiền ứng đó em làm bút toán như nào để chuyển số tiền ứng đó cho hết số dư ( bù trừ tiền công trình này giữa 2 chủ)
Em làm bút toán Nợ 131 có 131 hay đi qua Tk trung gian thì đúng hơn ạ!

căn cứ thông báo để theo dõi

 

[vthilen]

Sau khi sát nhập thì họ gộp và đổi tên ban và MST thuế mới nên mình muốn 2 bên bù trừ cho nhau để đệp sổ.