Cần hỏi Nộp tờ khai 05/QTT TNCN KHÔNG CHẤP NHẬN

[MTKO]

Dạ các Anh/Chị cho em hỏi ạ:
Năm 2024 bên em quyết toán thuế TNCN bị nộp thừa 3 triệu.
Sang tháng 01/2025, bên em phát sinh thuế TNCN phải nộp 10 triệu, em đã thực hiện bù trừ với số thuế nộp thừa năm trước.
Trên tờ khai 05/KK-TNCN em kê khai số thuế là 10 triệu
Hệ thống vẫn đang treo số dư 3 triệu nên em đã nộp thêm 7 triệu
Trên bảng kê chi tiết, em cũng thể hiện: khấu trừ 10 triệu, bù trừ 3 triệu, thực nộp 7 triệu
Tuy nhiên, khi nộp 05/QTT-TNCN thì hệ thống báo lỗi “số tiền không khớp với dữ liệu thuế tổng hợp”.
Vậy cho em hỏi: trên tờ khai quyết toán, em nên ghi:
Số thuế đã nộp là 7 triệu, hay
Ghi 10 triệu (bao gồm cả phần bù trừ)?
Em cảm ơn Anh/Chị nhiều ạ.

 

[Tươi Đoàn]

Dạ các Anh/Chị cho em hỏi ạ:
Năm 2024 bên em quyết toán thuế TNCN bị nộp thừa 3 triệu.
Sang tháng 01/2025, bên em phát sinh thuế TNCN phải nộp 10 triệu, em đã thực hiện bù trừ với số thuế nộp thừa năm trước.
Trên tờ khai 05/KK-TNCN em kê khai số thuế là 10 triệu
Hệ thống vẫn đang treo số dư 3 triệu nên em đã nộp thêm 7 triệu
Trên bảng kê chi tiết, em cũng thể hiện: khấu trừ 10 triệu, bù trừ 3 triệu, thực nộp 7 triệu
Tuy nhiên, khi nộp 05/QTT-TNCN thì hệ thống báo lỗi “số tiền không khớp với dữ liệu thuế tổng hợp”.
Vậy cho em hỏi: trên tờ khai quyết toán, em nên ghi:
Số thuế đã nộp là 7 triệu, hay
Ghi 10 triệu (bao gồm cả phần bù trừ)?
Em cảm ơn Anh/Chị nhiều ạ.

Số tiền trên 05KK nó phải khớp với 05QT cuối năm mới được nha bạn

 

[MTKO]

Số tiền trên 05KK nó phải khớp với 05QT cuối năm mới được nha bạn

Dạ e cũng có tham khảo thì cũng nói là phải khớp 05kk hàng quý nhưng mà do e vướng bù trừ nên giờ điền số nào cũng cấn ạ

 

[Tươi Đoàn]

Dạ e cũng có tham khảo thì cũng nói là phải khớp 05kk hàng quý nhưng mà do e vướng bù trừ nên giờ điền số nào cũng cấn ạ

Trên 05KK bạn để 10tr, thì trên 05QT vẫn phải 10tr, còn phần bù trừ thì bạn thể hiện trong phần DS chi tiết nộp tiền thay, trong đó có phần bù trừ số tiền nộp thừa á