THUẾ NHÀ THẦU

[Yên Lòng]

Cho em hỏi TH này ạ:
Công ty em có ký hợp đồng với đơn vị Trung Quốc, bên em thực hiện lắp đặt hệ thống thang máy cho bên A, đơn vị TQ cung cấp dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật và quy trình, hợp đồng ký tháng 12/2025, đã nghiệm thu hoàn thành và bên em xuất hóa đơn cho bên A vào tháng 3.Trên hợp đồng quy định bên em kê khai và nộp thuế thay cho nhà thầu theo pp tỷ lệ trên doanh thu. Đến tháng 5 năm bên em đang làm thủ tục thanh toán tiền cho đơn vị TQ, thì thời hạn kê khai và nộp thuế nhà thầu sẽ tính từ ngày nghiệm thu hoàn thành vào tháng 3 hay từ ngày bên em thanh toán tiền cho đơn vị TQ ạ? và em có phải đăng ký mst nộp thay cho nhà thầu nước ngoài không ạ, theo em tìm hiểu thì nếu đăng ký mst thì phải đk trong vòng ngày kể từ khi ký hợp đồng, hiện tại em vẫn chưa làm gì cả ạ.
MONG ANH CHỊ GIẢI ĐÁP GIÚP EM!

 

[linhmy]

Cho em hỏi TH này ạ:
Công ty em có ký hợp đồng với đơn vị Trung Quốc, bên em thực hiện lắp đặt hệ thống thang máy cho bên A, đơn vị TQ cung cấp dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật và quy trình, hợp đồng ký tháng 12/2025, đã nghiệm thu hoàn thành và bên em xuất hóa đơn cho bên A vào tháng 3.Trên hợp đồng quy định bên em kê khai và nộp thuế thay cho nhà thầu theo pp tỷ lệ trên doanh thu. Đến tháng 5 năm bên em đang làm thủ tục thanh toán tiền cho đơn vị TQ, thì thời hạn kê khai và nộp thuế nhà thầu sẽ tính từ ngày nghiệm thu hoàn thành vào tháng 3 hay từ ngày bên em thanh toán tiền cho đơn vị TQ ạ? và em có phải đăng ký mst nộp thay cho nhà thầu nước ngoài không ạ, theo em tìm hiểu thì nếu đăng ký mst thì phải đk trong vòng ngày kể từ khi ký hợp đồng, hiện tại em vẫn chưa làm gì cả ạ.
MONG ANH CHỊ GIẢI ĐÁP GIÚP EM!

Đăng ký mst nhà thầu kèm gửi bảng kê 04 trong vòng 10 ngày từ khi ký hợp đồng. Còn nghĩa vụ kê khai theo tháng là 20 tháng sau hoặc 10 ngày từ thời điểm thanh toán nếu kê theo lần ps c nhé. Giờ chưa đăng ký mst mà gửi hồ sơ đk là bị phạt.

 

[Yên Lòng]

Đăng ký mst nhà thầu kèm gửi bảng kê 04 trong vòng 10 ngày từ khi ký hợp đồng. Còn nghĩa vụ kê khai theo tháng là 20 tháng sau hoặc 10 ngày từ thời điểm thanh toán nếu kê theo lần ps c nhé. Giờ chưa đăng ký mst mà gửi hồ sơ đk là bị phạt.

Khoản thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài được khấu trừ mình có kê khai trên tờ khai GTGT quý không ạ?

 

[linhmy]

Khoản thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài được khấu trừ mình có kê khai trên tờ khai GTGT quý không ạ?

Được khấu trừ bình thường c nhé

 

[Yên Lòng]

Được khấu trừ bình thường c nhé

Nhưng mà em muốn hỏi là cái giá trị hợp đồng với nhà thầu nước ngoài đó mình có kê lên chỉ tiêu 23, và tiền thuế GTGT có kê lên chỉ tiêu 24,25 trên tờ khai GTGT không ạ?