- Tham gia
- 20/10/25
- Bài viết
- 37
- Thích
- 11
Em chào anh chị, anh chị cho em hỏi ạ
Công ty đã quyết toán đến hết năm 2021. Sau đó em làm hiện tại thì thấy lệch số dư 341 với sổ phụ tiền vay. Em xem lại thì thấy năm 2021 kế toán cũ đang hạch toán sai giữa tài khoản 341 và 635. Có những bút toán trả gốc đang hạch toán trả lãi, có bút toán trả lãi hạch toán sang trả gốc. Tổng kết lại là đang hạch toán thừa vào trả nợ gốc khoảng 200tr. Hiện tại em cũng đang kiểm tra lại sổ 2022 để sửa lại, vậy cho em hỏi đầu năm 2022 em có được làm 1 bút toán điều chỉnh Nợ 635 - Có 341 khoản tổng 200tr để đúng số dư sổ phụ tiền vay không ạ. Hay sẽ phải chỉnh sửa như nào ạ, nhờ anh chị tư vấn giúp em ạ.
Em cảm ơn ạ!
Công ty đã quyết toán đến hết năm 2021. Sau đó em làm hiện tại thì thấy lệch số dư 341 với sổ phụ tiền vay. Em xem lại thì thấy năm 2021 kế toán cũ đang hạch toán sai giữa tài khoản 341 và 635. Có những bút toán trả gốc đang hạch toán trả lãi, có bút toán trả lãi hạch toán sang trả gốc. Tổng kết lại là đang hạch toán thừa vào trả nợ gốc khoảng 200tr. Hiện tại em cũng đang kiểm tra lại sổ 2022 để sửa lại, vậy cho em hỏi đầu năm 2022 em có được làm 1 bút toán điều chỉnh Nợ 635 - Có 341 khoản tổng 200tr để đúng số dư sổ phụ tiền vay không ạ. Hay sẽ phải chỉnh sửa như nào ạ, nhờ anh chị tư vấn giúp em ạ.
Em cảm ơn ạ!
