Cần hỏi Bù trừ thuế GTGT trên tờ khai 02 và 01

[buithuyan]

Anh/chị cho e hỏi, cty e dự án đầu tư mới chưa hoàn thành mỗi quý khai tờ 02 ( đang treo VAT 7ty) và tờ 01 (do phát sinh 1 lần bán hàng chạy thử máy), giờ cty muốn bán một số MMTB kg sử dụng do thu hẹp quy mô dự án. vậy nếu bán có VAT đầu ra phải nộp vd 2ty, thì e có được cấn trừ 2ty từ tờ 02 qua tờ 01 để khỏi nộp VAT đầu ra không?
và điền vào chỉ tiêu nào ạ? em cảm ơn ạ.

 

[HoangDung]

Anh/chị cho e hỏi, cty e dự án đầu tư mới chưa hoàn thành mỗi quý khai tờ 02 ( đang treo VAT 7ty) và tờ 01 (do phát sinh 1 lần bán hàng chạy thử máy), giờ cty muốn bán một số MMTB kg sử dụng do thu hẹp quy mô dự án. vậy nếu bán có VAT đầu ra phải nộp vd 2ty, thì e có được cấn trừ 2ty từ tờ 02 qua tờ 01 để khỏi nộp VAT đầu ra không?
và điền vào chỉ tiêu nào ạ? em cảm ơn ạ.

Khi dự án hoàn thành thì bù trừ, còn chưa thì vẫn phải khai

 

[buithuyan]

Khi dự án hoàn thành thì bù trừ, còn chưa thì vẫn phải khai

dạ, e muốn hỏi là có cắt 2ty từ tờ 02 qua tờ 01 được kg ạ? từ chỉ tiêu 28a tờ 02 qua chỉ tiêu 40b tờ 01...hay phải giữ nguyên 7ty đến khi xin hoàn thuế