Cần hỏi DOANH NGHIỆP KHAI THUẾ THAY CHỦ NHÀ

[chichi.nt16]

Anh/ Chị cho em hỏi. Công ty e thuê nhà từ T08/2026 - hết T07/2031 giá 26tr/tháng, thanh toán 3 tháng 01 lần và công ty kê khai thay chủ nhà. Bây giờ em cần nộp tờ khai khai thuế thay chủ nhà nhưng chỉ có mẫu 01/TCKT Tờ khai thuế của tổ chức khai thay (TT18/2026) mà không có mẫu của TT89/2026 thì em chọn mẫu TT18/2026 có được không ạ.
Và số tiền kê khai 3 tháng là 26tr*3/(1-(0.05+0.05) = 86.666.667. Thuế GTGT= Thuế TNCN =86.666.667*5% = 4.333.333 có đúng không ạ.
Em cảm ơn anh chị ạ!

 

[T.T.Quỳnh Thư]

Vẫn chọn mẫu này để kê khai được bạn nhé. 3 tháng thanh toán 1 lần thì sẽ kê khai theo Quý. Với doanh thu cho thuê TS dưới 1 tỷ / năm được miễn thuế GTGT+ TNCN nhé. Còn nếu vẫn nộp tiền thuế thì nếu giá trên chưa bao gồm thuế thì đúng rồi bạn nha.

 

[Anh Tran]

Anh/ Chị cho em hỏi. Công ty e thuê nhà từ T08/2026 - hết T07/2031 giá 26tr/tháng, thanh toán 3 tháng 01 lần và công ty kê khai thay chủ nhà. Bây giờ em cần nộp tờ khai khai thuế thay chủ nhà nhưng chỉ có mẫu 01/TCKT Tờ khai thuế của tổ chức khai thay (TT18/2026) mà không có mẫu của TT89/2026 thì em chọn mẫu TT18/2026 có được không ạ.
Và số tiền kê khai 3 tháng là 26tr*3/(1-(0.05+0.05) = 86.666.667. Thuế GTGT= Thuế TNCN =86.666.667*5% = 4.333.333 có đúng không ạ.
Em cảm ơn anh chị ạ!

Em xem kĩ coi 26.000.000đ/tháng là giá chưa bao gồm thuế hay đã bao gồm thuế.

 

[chichi.nt16]

Em xem kĩ coi 26.000.000đ/tháng là giá chưa bao gồm thuế hay đã bao gồm thuế.

26tr là tiền thanh toán cho chủ cho thuê ạ

 

[chichi.nt16]

Vẫn chọn mẫu này để kê khai được bạn nhé. 3 tháng thanh toán 1 lần thì sẽ kê khai theo Quý. Với doanh thu cho thuê TS dưới 1 tỷ / năm được miễn thuế GTGT+ TNCN nhé. Còn nếu vẫn nộp tiền thuế thì nếu giá trên chưa bao gồm thuế thì đúng rồi bạn nha.

Em thấy chọn quý thì chỉ có Q1.2.3.4, còn nếu thanh toán tiền 3 tháng từ tháng 8.9.10 thì có chọn quý được không ạ