- Tham gia
- 20/1/21
- Bài viết
- 1
- Thích
- 0
Xin chào cả nhà, hiện mình có 1 công ty từ 2019 đến 2020 có nhận 4 hóa đơn thuê văn phòng từ 1 đơn vị. đến tháng 10/2020 họ phát hiện hóa đơn đó bị thuế cưỡng chế do lý do j đó. Họ yêu cầu thu hồi và đã xuất lại 4 hóa đơn mới với nội dung y chang 4 hóa đơn cũ chỉ khác ngày xuất là xuất vào tháng 11/2020.
Vậy mọi người cho mình hỏi, thì mình khai thuế Quý 4/2020 ntn ạ?
1/ Sai đâu sửa đó? khai lại tất cả các quý trước từ 2019 và BCTC 2019 luôn ư?
2/ Tờ khai Q4/2020 lần đầu: ở chỉ tiêu 23 khai thêm 4 tờ hóa đơn họ xuất lại và chỉ tiêu 37 điều chỉnh giảm 4 tờ hóa đơn cũ?
3/ Hạch toán âm 4 tờ hóa đơn cũ và tăng 4 tờ hóa đơn mới, số liệu bằng 0
Hay còn cách nào đúng hơn ạ. xin chỉ giáo ạ
Vậy mọi người cho mình hỏi, thì mình khai thuế Quý 4/2020 ntn ạ?
1/ Sai đâu sửa đó? khai lại tất cả các quý trước từ 2019 và BCTC 2019 luôn ư?
2/ Tờ khai Q4/2020 lần đầu: ở chỉ tiêu 23 khai thêm 4 tờ hóa đơn họ xuất lại và chỉ tiêu 37 điều chỉnh giảm 4 tờ hóa đơn cũ?
3/ Hạch toán âm 4 tờ hóa đơn cũ và tăng 4 tờ hóa đơn mới, số liệu bằng 0
Hay còn cách nào đúng hơn ạ. xin chỉ giáo ạ