Công ty kê khai theo quý.
Ngày 21.10 kê khai mẫu 05 được chấp nhận, trên tờ khai ví dụ số thuế khấu trừ 110k cho 2 người
Đến ngày 25.10 nộp vào nsnn 110k và làm danh sách chi tiết đính kèm thì mới phát hiện ra số tiền phải nộp chỉ là 100k nên chưa đính kèm ds.
Ngày 25.10 làm lại tờ khai bổ sung, số tiền khấu trừ của cá nhân là 100k nhưng thực tế đã nộp 110k (thừa 10k)
Lúc này quay ra làm danh sách chi tiết đính kèm, thì ở chỉ tiêu 08 số tiền đã nộp vào nsnn vẫn thể hiện 110k, chỉ tiêu 04 thể hiện số tiền đã khấu trừ của 2 cá nhân là 100k, chỉ tiêu 05 thể hiện số tiền đã nộp 110k -> trên htkk đang báo lỗi
Vẫn xuất xml ra bình thường và đính kèm vào giấy nộp tiền 110k. nhưng làm vậy đúng ko ạ.
10k thừa kia sang quý sau có tự động được đánh 10k ở chỉ tiêu 09 và 06 không?
Ngày 21.10 kê khai mẫu 05 được chấp nhận, trên tờ khai ví dụ số thuế khấu trừ 110k cho 2 người
Đến ngày 25.10 nộp vào nsnn 110k và làm danh sách chi tiết đính kèm thì mới phát hiện ra số tiền phải nộp chỉ là 100k nên chưa đính kèm ds.
Ngày 25.10 làm lại tờ khai bổ sung, số tiền khấu trừ của cá nhân là 100k nhưng thực tế đã nộp 110k (thừa 10k)
Lúc này quay ra làm danh sách chi tiết đính kèm, thì ở chỉ tiêu 08 số tiền đã nộp vào nsnn vẫn thể hiện 110k, chỉ tiêu 04 thể hiện số tiền đã khấu trừ của 2 cá nhân là 100k, chỉ tiêu 05 thể hiện số tiền đã nộp 110k -> trên htkk đang báo lỗi
Vẫn xuất xml ra bình thường và đính kèm vào giấy nộp tiền 110k. nhưng làm vậy đúng ko ạ.
10k thừa kia sang quý sau có tự động được đánh 10k ở chỉ tiêu 09 và 06 không?
