Cần hỏi Nộp tk 02/GTGT theo HTKK 4.5.2 của T1/20 đến T6/20 bị lỗi cấu trúc XML

[PhuongNghi]

Hi anh chị, Cty e trước kia nộp tk 02/gtgt đến quý 1/2017 sau khi hoàn thuế xong thì ngưng không kê khai nộp Tk nữa, đến t7/2020 khi có phát sinh dự án đầu tư mới kê khai từ t7/20, nên trong giai đoạn từ Q2/2017 đến Quý 4/2019 và T1/2020 đến T6/2020 cty e không kê khai và nộp TK, nay cty e hoàn thuế từ T7/2020 đến T1/2021 thì CQT yêu cầu nộp bổ sung các kỳ kê khai còn thiếu, e kê khai và nộp theo HTKK 4.5.2 nhưng trạng thái khi nộp tờ khai là HSKT đã được CQT tiếp nhận, cty e đã liên hệ CQT để được hỗ trợ, bên CQT báo là lỗi phải bắt buộc nhập trường mã hồ sơ dự án, nhưng khi e kê khai trên HTKK của các kỳ còn thiếu thì dòng mã hồ sơ dự án bị ẩn, nhưng từ tháng 1/2021 thì lại được.
Có anh chị nào gặp trường hợp này chưa ạ, hướng dẫn giúp em nộp các tờ khai còn thiếu thành công với ạ.
Hình này là e được CQT chụp gửi cho ạ
Em cảm ơn các anh chị nhiều

 

[Kế Toán SG]

Hi anh chị, Cty e trước kia nộp tk 02/gtgt đến quý 1/2017 sau khi hoàn thuế xong thì ngưng không kê khai nộp Tk nữa, đến t7/2020 khi có phát sinh dự án đầu tư mới kê khai từ t7/20, nên trong giai đoạn từ Q2/2017 đến Quý 4/2019 và T1/2020 đến T6/2020 cty e không kê khai và nộp TK, nay cty e hoàn thuế từ T7/2020 đến T1/2021 thì CQT yêu cầu nộp bổ sung các kỳ kê khai còn thiếu, e kê khai và nộp theo HTKK 4.5.2 nhưng trạng thái khi nộp tờ khai là HSKT đã được CQT tiếp nhận, cty e đã liên hệ CQT để được hỗ trợ, bên CQT báo là lỗi phải bắt buộc nhập trường mã hồ sơ dự án, nhưng khi e kê khai trên HTKK của các kỳ còn thiếu thì dòng mã hồ sơ dự án bị ẩn, nhưng từ tháng 1/2021 thì lại được.
Có anh chị nào gặp trường hợp này chưa ạ, hướng dẫn giúp em nộp các tờ khai còn thiếu thành công với ạ.
Hình này là e được CQT chụp gửi cho ạ
Em cảm ơn các anh chị nhiều

Hình như thuế yêu cầu không đúng lắm bạn ạ, thời điểm đó có dự án đâu mà kê khai mẫu 02/GTGT, Mình hoàn thuế dự án mới thì nó bắt đầu khi nào mình khai khi đó chứ?

 

[PhuongNghi]

Hình như thuế yêu cầu không đúng lắm bạn ạ, thời điểm đó có dự án đâu mà kê khai mẫu 02/GTGT, Mình hoàn thuế dự án mới thì nó bắt đầu khi nào mình khai khi đó chứ?

dạ, nhưng bên e không làm công văn xin ngừng kê khai mà chỉ ngừng đăng ký trên wed thôi, giờ CQT yêu cầu bổ sung.

 

[Kế Toán SG]

dạ, nhưng bên e không làm công văn xin ngừng kê khai mà chỉ ngừng đăng ký trên wed thôi, giờ CQT yêu cầu bổ sung.

Nó không ổn lắm, vì dự án xong rồi
Cấu trúc XML sai thì bạn tải HTKK mới nhất về + Phần mềm đọc XML mới nhất về nhé

 

[PhuongNghi]

Nó không ổn lắm, vì dự án xong rồi
Cấu trúc XML sai thì bạn tải HTKK mới nhất về + Phần mềm đọc XML mới nhất về nhé

E đã cài HTKK và phần mềm đọc xml mới nhất rồi ạ, e mở tk thì có lỗi như vậy là sao ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

E đã cài HTKK và phần mềm đọc xml mới nhất rồi ạ, e mở tk thì có lỗi như vậy là sao ạ

Em coi lại forder em tạo, nó quá dài, chưa ký tự đặc biệt, dùng tiếng việt có dấu là hay bị lỗi vậy lắm đó em

 

[PhuongNghi]

Em coi lại forder em tạo, nó quá dài, chưa ký tự đặc biệt, dùng tiếng việt có dấu là hay bị lỗi vậy lắm đó em

e xóa hết chỉ để tên " BDU" thôi mà vẫn mở không được ạ.hic

 

[Thức Nguyễn Văn]

e xóa hết chỉ để tên " BDU" thôi mà vẫn mở không được ạ.hic

để ở màn hình rồi mở là ra ngay thôi, nhưng phải nhớ là tải HTKK và XML mới nhất tại trang tổng cục thuế nhé

 

[PhuongNghi]

để ở màn hình rồi mở là ra ngay thôi, nhưng phải nhớ là tải HTKK và XML mới nhất tại trang tổng cục thuế nhé

dạ, e mở phầm mềm đọc XML trước rồi mở tệp thì được ạ. nhưng nộp lên CQT lại bị lỗi chỗ mã hồ sơ dự án bắt buộc nhập mà HTKK không cho nhập ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ, e mở phầm mềm đọc XML trước rồi mở tệp thì được ạ. nhưng nộp lên CQT lại bị lỗi chỗ mã hồ sơ dự án bắt buộc nhập mà HTKK không cho nhập ạ

Cái đó là bắt buộc điền, em không điền nó cứ báo lỗi thôi, mã dự án này thường căn cứ giấy phép đầu tư hoặc Doanh nghiệp tự đặt.