Dạ e chào mọi người! Em lại hỏi vấn đề cũ vì chưa thể tự tin hoàn thành báo cáo ạ
Năm ngoái e được miễn thuế tndn 100% do doanh nghiệp nằm ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, nhưng do còn non nớt e tính luôn số thuế TNDN rồi hạch toán luôn thuế tndn phải nộp xong để đó k có nộp tiền, làm cho số dư Có 3334 cao mãi tới năm nay (có làm phụ lục miễn giảm luôn r ạ). BCTC năm nay E quyết định làm giảm 3334 bằng cách điều chỉnh thành Nợ 3334/có 4211.. câu hỏi của e là:
- khi em điều chỉnh giảm thuế TNDN như vậy đúng k? có mắc giải trình cho thuế k ạ? Giải trình như thế nào ạ?
- Việc điều chỉnh Có 3334 của em có nhất thiết phải điều chỉnh k ạ? Hay e tự làm khó mình vậy a/c?
Năm ngoái e được miễn thuế tndn 100% do doanh nghiệp nằm ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, nhưng do còn non nớt e tính luôn số thuế TNDN rồi hạch toán luôn thuế tndn phải nộp xong để đó k có nộp tiền, làm cho số dư Có 3334 cao mãi tới năm nay (có làm phụ lục miễn giảm luôn r ạ). BCTC năm nay E quyết định làm giảm 3334 bằng cách điều chỉnh thành Nợ 3334/có 4211.. câu hỏi của e là:
- khi em điều chỉnh giảm thuế TNDN như vậy đúng k? có mắc giải trình cho thuế k ạ? Giải trình như thế nào ạ?
- Việc điều chỉnh Có 3334 của em có nhất thiết phải điều chỉnh k ạ? Hay e tự làm khó mình vậy a/c?
