Cần hỏi Chi phí lãi vay thuộc giao dịch liên kết

[PHUONG-DVTVKT]

Anh chị cho em hỏi phần chi phí lãi vay thuộc TH là giao dịch liên kết thì hạch toán thế nào ạ? Lhi lập tờ khai QTT TNDN em sẽ cho phần đó vào chỉ tiêu B4 phải k ạ?

 

[HoangDung]

Anh chị cho em hỏi phần chi phí lãi vay thuộc TH là giao dịch liên kết thì hạch toán thế nào ạ? Lhi lập tờ khai QTT TNDN em sẽ cho phần đó vào chỉ tiêu B4 phải k ạ?

Chi phí 635 em, quyết toán là khai thuế thôi

 

[PHUONG-DVTVKT]

Chi phí 635 em, quyết toán là khai thuế thôi

• Phần lãi tiền vay không được trừ theo quy định tại mục trên này được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng lãi tiền vay được trừ trong trường hợp tổng lãi tiền vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại mục trên. Thời gian chuyển lãi tiền vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lãi tiền vay không được trừ;

Nội dung này hạch toán thế nào cho các năm tiếp theo ạ? em chưa hiểu rõ lắm ạ?

 

[HoangDung]

• Phần lãi tiền vay không được trừ theo quy định tại mục trên này được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng lãi tiền vay được trừ trong trường hợp tổng lãi tiền vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại mục trên. Thời gian chuyển lãi tiền vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lãi tiền vay không được trừ;

Nội dung này hạch toán thế nào cho các năm tiếp theo ạ? em chưa hiểu rõ lắm ạ?

Nội dung này là về quyết toán thuế mà bạn? có phải kế toán đâu mà hạch toán? tự theo dõi để ghi nhận cho năm sau thôi

 

[PHUONG-DVTVKT]

Nội dung này là về quyết toán thuế mà bạn? có phải kế toán đâu mà hạch toán? tự theo dõi để ghi nhận cho năm sau thôi

ý em là em chưa hiểu cách để sang năm theo dõi quyết toán như thế nào ý ạ? anh có thể nói rõ hơn giúp em đc k ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

ý em là em chưa hiểu cách để sang năm theo dõi quyết toán như thế nào ý ạ? anh có thể nói rõ hơn giúp em đc k ạ?

Đã có hướng dẫn đâu mà em hiểu, cái đó chờ thông tư hướng dẫn

 

[PHUONG-DVTVKT]

Đã có hướng dẫn đâu mà em hiểu, cái đó chờ thông tư hướng dẫn

Vậy em chờ ngày mai anh hướng dẫn kê phụ lục của GD liên kết khi quyết toán thuế TNDN ạ, Bên em có thêm phần mượn tiền của Giám đốc anh ạ. Em cảm ơn anh!