Cần hỏi Xử lý hóa đơn không phải của công ty nhưng đã kê khai hạch toán

[dothiha]

Mọi người cho e hỏi tý, 2018 em làm báo cáo thuế ko để ý nên kê nhầm 1 hóa đơn không phải của công ty vào báo cáo ( cả báo cáo thuế GTGT và BCTC, hàng hóa dịch vụ không chịu thuế ), mãi 2020 e ko thấy thanh toán công nợ mới ngó lại thì hóa đơn đó không phải đầu vào của công ty. Em đã hạch toán xuất trả hàng - nhưng giờ ngẫm lại xuất trả hàng thì phải kèm xuất hóa đơn đầu ra. Nhưng thấy không phải hàng hóa của mình mà xuất trả thì vô lý quá ạ ( help

 

[Thức Nguyễn Văn]

Mọi người cho e hỏi tý, 2018 em làm báo cáo thuế ko để ý nên kê nhầm 1 hóa đơn không phải của công ty vào báo cáo ( cả báo cáo thuế GTGT và BCTC, hàng hóa dịch vụ không chịu thuế ), mãi 2020 e ko thấy thanh toán công nợ mới ngó lại thì hóa đơn đó không phải đầu vào của công ty. Em đã hạch toán xuất trả hàng - nhưng giờ ngẫm lại xuất trả hàng thì phải kèm xuất hóa đơn đầu ra. Nhưng thấy không phải hàng hóa của mình mà xuất trả thì vô lý quá ạ ( help

Em trình bày rõ ràng cụ thể chi tiết thêm nhé.
Hóa đơn này là hóa đơn gì? đã xử lý sao rồi?

 

[dothiha]

Em trình bày rõ ràng cụ thể chi tiết thêm nhé.
Hóa đơn này là hóa đơn gì? đã xử lý sao rồi?

Hóa đơn này là mặt hàng gạo đầu vào, là hóa đơn của công ty bạn sếp, đợt đó sếp định lấy để xuất đầu vào cho Vin, nhưng sau hủy không xuất nữa, sếp vất luôn cùng đống hóa đơn đầu vào, e không để ý nên đã kê khai đầu vào rồi. E vừa ngó lại thì sau đó lại có cả xuất gạo ra của hóa đơn đó. Chắc e phải làm lại BCTC rồi (

 

[dothiha]

Em trình bày rõ ràng cụ thể chi tiết thêm nhé.
Hóa đơn này là hóa đơn gì? đã xử lý sao rồi?

Năm 2020 e phát hiện ra đã xuất gạo ra điều chỉnh giảm chứng từ nhập vào

 

[Thức Nguyễn Văn]

Năm 2020 e phát hiện ra đã xuất gạo ra điều chỉnh giảm chứng từ nhập vào

Vậy em xem lại
1. Vì ko chịu thuế nên thuế GTGT ko liên quan
2. Đã hạch toán hủy giảm

Xong, còn gì nữa đâu?

 

[Anh Tran]

Bạn điều chỉnh lại BCTC là xong rồi, đâu phải hàng bên bạn đâu mà xuất trả.