Cần hỏi Hoàn thuế ở TK 02/GTGT

[pangyi]

Dạ các anh chị cho em hỏi. Ở quý 1 em có đề nghị hoàn 500 triệu nhưng hiện tại vẫn treo và chưa được cơ quan thuế xử lý. Vậy ở quý 2 này, số đầu kì em nên để là 0 hay là số tiền 500 tr chưa được hoàn đó ạ

 

[Kế Toán SG]

Dạ các anh chị cho em hỏi. Ở quý 1 em có đề nghị hoàn 500 triệu nhưng hiện tại vẫn treo và chưa được cơ quan thuế xử lý. Vậy ở quý 2 này, số đầu kì em nên để là 0 hay là số tiền 500 tr chưa được hoàn đó ạ

Để nghị hoàn chỉ tiêu 30? đã nộp hồ sơ lên thuế chưa bạn?

 

[pangyi]

Để nghị hoàn chỉ tiêu 30? đã nộp hồ sơ lên thuế chưa bạn?

Dạ nộp hết rồi ở quý 1 rồi ạ

 

[Kế Toán SG]

Dạ nộp hết rồi ở quý 1 rồi ạ

Vậy nộp hồ sơ để hoàn thuế thôi, đâu có gì lăn tăn

 

[pangyi]

Vậy nộp hồ sơ để hoàn thuế thôi, đâu có gì lăn tăn

Dạ không ạ, ý em là quý 1 em đã hoàn thuế nhưng hồ sơ vẫn treo chưa được hoàn. Sang quý 2 em nhận tiếp 1 tờ hóa đơn của dự án đầu tư. Nên em hỏi số dư đầu kì em nên để số 500 triệu- đề nghị hoàn của kì trước hay là để 0 ạ.

 

[Kế Toán SG]

Dạ không ạ, ý em là quý 1 em đã hoàn thuế nhưng hồ sơ vẫn treo chưa được hoàn. Sang quý 2 em nhận tiếp 1 tờ hóa đơn của dự án đầu tư. Nên em hỏi số dư đầu kì em nên để số 500 triệu- đề nghị hoàn của kì trước hay là để 0 ạ.

Hóa đơn đó thuế nhiều thì khbs lại tờ khai quý 1/2021, tất nhiên là bạn chưa nộp đề nghị hoàn cho thuế và hồ sơ lên thuế thì mới làm, còn làm rồi thì phải hủy với thuế mới KHBS được