- Tham gia
- 28/3/21
- Bài viết
- 1
- Thích
- 0
Em chào các Anh/Chị, em có câu hỏi thắc mắc mong các Anh/Chị giúp đỡ em ạ.
Công ty em kinh doanh loại hình quản lý chung cư, tòa nhà văn phòng...Ngoài khoản doanh thu của Văn phòng chính về phí vận hành, nhân sự quản lý tại các dự án chung cư thì bên em còn có thêm phần doanh thu thu hộ từ phí điện, nước, xe, quảng cáo... cho Chủ Đầu Tư. Khoản doanh thu thu hộ này, bên em đều xuất hóa đơn VAT đầu ra.
Các khoản chi phí đầu vào, các đơn vị nhà thầu cũng đều xuất hóa đơn cho công ty của em và bên em đều kê khai thuế VAT hàng quý.
Sau vài tháng/ vài năm, bên em sẽ nhận được hóa đơn VAT của CĐT về phần doanh thu thu hộ để trả tiền lại và chi phí đầu vào bên em phải xuất hóa đơn đầu ra để quyết toán phần chi phí này cho CĐT. Tuy nhiên, việc này không diễn ra thường xuyên nên phần doanh thu và chi phí thực tế của bên em bị độn lên rất nhiều từ hoạt động thu chi hộ này.
Vậy, em cần làm gì để cuối năm phản ánh đúng nhất phần doanh thu, chi phí thực tế của công ty em để tính được số thuế TNDN đúng nhất ạ? Hay em vẫn phải kết chuyển doanh thu/chi phí thu hộ như doanh thu và chi phí của công ty để tạo ra khoản lời ảo/lỗ ảo từ hoạt động thu/chi hộ này ạ?
Đây là loại hình mới với em nên em mong các Anh/Chị chia sẻ kiến thức để em có thể học hỏi và hoàn thiện bản thân mình ạ.
Em xin chân thành cảm ơn!
Công ty em kinh doanh loại hình quản lý chung cư, tòa nhà văn phòng...Ngoài khoản doanh thu của Văn phòng chính về phí vận hành, nhân sự quản lý tại các dự án chung cư thì bên em còn có thêm phần doanh thu thu hộ từ phí điện, nước, xe, quảng cáo... cho Chủ Đầu Tư. Khoản doanh thu thu hộ này, bên em đều xuất hóa đơn VAT đầu ra.
Các khoản chi phí đầu vào, các đơn vị nhà thầu cũng đều xuất hóa đơn cho công ty của em và bên em đều kê khai thuế VAT hàng quý.
Sau vài tháng/ vài năm, bên em sẽ nhận được hóa đơn VAT của CĐT về phần doanh thu thu hộ để trả tiền lại và chi phí đầu vào bên em phải xuất hóa đơn đầu ra để quyết toán phần chi phí này cho CĐT. Tuy nhiên, việc này không diễn ra thường xuyên nên phần doanh thu và chi phí thực tế của bên em bị độn lên rất nhiều từ hoạt động thu chi hộ này.
Vậy, em cần làm gì để cuối năm phản ánh đúng nhất phần doanh thu, chi phí thực tế của công ty em để tính được số thuế TNDN đúng nhất ạ? Hay em vẫn phải kết chuyển doanh thu/chi phí thu hộ như doanh thu và chi phí của công ty để tạo ra khoản lời ảo/lỗ ảo từ hoạt động thu/chi hộ này ạ?
Đây là loại hình mới với em nên em mong các Anh/Chị chia sẻ kiến thức để em có thể học hỏi và hoàn thiện bản thân mình ạ.
Em xin chân thành cảm ơn!
