Chào anh chị ạ !
Em đang gặp trường hợp làm tờ khai bổ sung gtgt nhưng khi thao tác trên HTKK lúc làm tờ khai bổ sung lần 1 kế toán không bấm vào tổng hợp KHBS dẫn đến chỉ tiêu 43 trên tờ khai bổ sung và chỉ tiêu 43 cột điều chỉnh trên phụ lục KHBS không khớp nhau, dẫn đến số chênh lệch cột 6 của phụ lục KHBS cũng sai nốt.
Sau đó em làm thử bổ sung lần 2: Lần này em nhập dữ liệu đúng như lần 1 và nhấn tổng hợp KHBS thì bây giờ chỉ tiêu 43 của hai cột 4,5 trên phụ lục KHBS bằng nhau, nên không có số chênh lệch ở cột 6 nữa.
Vậy cho em hỏi, em làm bổ sung lần 2 như vậy có đúng không?
Ví dụ: tại T3.2021 em phát hiện tk Q.3/2020 bị sai (hình đính kèm) và em làm bổ sung lần 1, nhưng lần 1 em chưa bấm KHBS nên dẫn đến lỗi như trình bày bên trên. Giả sử bây giờ T9.2021 em làm bổ sung lần 2 vậy thì khi điều chỉnh lại Q4.2020 thì ngoài chỉ tiêu 22 lấy từ chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức Q.3 ra thì các chỉ tiêu còn lại em sẽ lấy của tờ khai bổ sung lần 1 hay lần 2 ạ?
Em chưa gặp trường hợp này bao giờ nên nhớ anh chị Hướng dẫn thêm giúp em ạ. Em cảm ơn
Em đang gặp trường hợp làm tờ khai bổ sung gtgt nhưng khi thao tác trên HTKK lúc làm tờ khai bổ sung lần 1 kế toán không bấm vào tổng hợp KHBS dẫn đến chỉ tiêu 43 trên tờ khai bổ sung và chỉ tiêu 43 cột điều chỉnh trên phụ lục KHBS không khớp nhau, dẫn đến số chênh lệch cột 6 của phụ lục KHBS cũng sai nốt.
Sau đó em làm thử bổ sung lần 2: Lần này em nhập dữ liệu đúng như lần 1 và nhấn tổng hợp KHBS thì bây giờ chỉ tiêu 43 của hai cột 4,5 trên phụ lục KHBS bằng nhau, nên không có số chênh lệch ở cột 6 nữa.
Vậy cho em hỏi, em làm bổ sung lần 2 như vậy có đúng không?
Ví dụ: tại T3.2021 em phát hiện tk Q.3/2020 bị sai (hình đính kèm) và em làm bổ sung lần 1, nhưng lần 1 em chưa bấm KHBS nên dẫn đến lỗi như trình bày bên trên. Giả sử bây giờ T9.2021 em làm bổ sung lần 2 vậy thì khi điều chỉnh lại Q4.2020 thì ngoài chỉ tiêu 22 lấy từ chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức Q.3 ra thì các chỉ tiêu còn lại em sẽ lấy của tờ khai bổ sung lần 1 hay lần 2 ạ?
Em chưa gặp trường hợp này bao giờ nên nhớ anh chị Hướng dẫn thêm giúp em ạ. Em cảm ơn
