Cần hỏi Nộp lại tiền hoàn thuế GTGT đã được cơ quan thuế hoàn.

[Hiennguyen2020]

anh/chị cho em hỏi ah cty em được hoàn thuế, giờ em phát hiện có hóa đơn điều chỉnh nên muốn nộp lại 1 phần tiền hoàn này.Em ko biết hạch toán thế nào ah.anh chị giúp em, em cảm ơn ah.

 

[Khánh Hà]

Bên bạn được hoàn thuế gì?

 

[Hiennguyen2020]

dạ bên em hoàn thuế GTGT ah.

 

[Hiennguyen2020]

bên em hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu ạ.

 

[Khánh Hà]

bên em hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu ạ.

Khi hoàn bạn hạch toán như thế nào?

 

[Hiennguyen2020]

em đang hạch toán là N112/C13311 ạ.

 

[Khánh Hà]

em đang hạch toán là N112/C13311 ạ.

Vậy tại sao bạn lại muốn nộp lại? Mình đang chưa hiểu bạn muốn nộp lại thuế gì?

 

[Hiennguyen2020]

Vậy tại sao bạn lại muốn nộp lại? Mình đang chưa hiểu bạn muốn nộp lại thuế gì?

tại em có 1 hóa đơn kê khai sai, và muốn nộp lại phần thuế gtgt phần hoàn đó ạ.

 

[Khánh Hà]

tại em có 1 hóa đơn kê khai sai, và muốn nộp lại phần thuế gtgt phần hoàn đó ạ.

Khi đã hoàn xong rồi thì coi như cán bộ thuế đã check rồi mà họ bỏ qua rồi thì bạn cứ bỏ qua và làm tiếp thôi, lật lại làm gì nhỉ

 

[Khánh Hà]

tại em có 1 hóa đơn kê khai sai, và muốn nộp lại phần thuế gtgt phần hoàn đó ạ.

Còn bây giờ muốn nộp lại thuế thì phải kê khai thì sổ sách và tờ khai mới khớp được, chứ có phải muốn nộp là nộp đâu bạn, còn trong trường hợp phải nộp do có tráp đòi bên thuế thì mới ghi nhận và nộp thì mới khớp được chứ

 

[Hiennguyen2020]

Khi đã hoàn xong rồi thì coi như cán bộ thuế đã check rồi mà họ bỏ qua rồi thì bạn cứ bỏ qua và làm tiếp thôi, lật lại làm gì nhỉ

em thuộc hóa đơn hoàn trước kiểm sau ah, phần hóa đơn đó em chưa đc kiểm tra sau hoàn.

 

[Khánh Hà]

em thuộc hóa đơn hoàn trước kiểm sau ah, phần hóa đơn đó em chưa đc kiểm tra sau hoàn.

Vậy thì bây giờ bạn ko nên làm gì hết, đợi check mà phải nộp thì khác hay

 

[Hiennguyen2020]

Vậy thì bây giờ bạn ko nên làm gì hết, đợi check mà phải nộp thì khác hay

dạ nhưng em đã lỡ làm lệnh nộp rồi, giờ em ko biết hạch toán vào tài khoản nào để khớp sổ sách ạ,

 

[Thức Nguyễn Văn]

Khi đã hoàn rồi mà phát hiện khai sai --> Khai bổ sung điều chỉnh KHBS ---> nộp tiền vào ngân sách nhà nước + chậm nộp là xong em nhé. vào www.baocaotaichinh.vn anh có 1 loạt bài hướng dẫn khai bổ sung điều chỉng, tham khảo để làm nhé.

 

[Hiennguyen2020]

Khi đã hoàn rồi mà phát hiện khai sai --> Khai bổ sung điều chỉnh KHBS ---> nộp tiền vào ngân sách nhà nước + chậm nộp là xong em nhé. vào www.baocaotaichinh.vn anh có 1 loạt bài hướng dẫn khai bổ sung điều chỉng, tham khảo để làm nhé.

VÂNG, EM CẢM ƠN ANH NHIỀU AH.