Cần hỏi Thực tế có xuất hóa đơn nhưng lại báo hủy xử lý như nào

[Lạc Lạc]

Anh chị cho em hỏi, năm 2020 công ty có xuất 1 hóa đơn bán ra, nhưng do sếp quên đưa nên đã thông báo hủy luôn cả tờ đó( hủy hết số hóa đơn giấy để đăng kí hóa đơn điện tử). Trường hợp này giờ mình xử lý ra sao ạ, giờ có thể xuất hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn cũ của 2020 không, nội dung ghi là xuất thay thế cho hóa đơn...ngày...???. Công ty xây dựng xuất hóa đơn cho cá nhân hoàn công công trình
Tờ khai GTGT và báo cáo tc 2020 đều chưa ghi nhận doanh thu bán ra này

 

[Kế Toán SG]

Anh chị cho em hỏi, năm 2020 công ty có xuất 1 hóa đơn bán ra, nhưng do sếp quên đưa nên đã thông báo hủy luôn cả tờ đó( hủy hết số hóa đơn giấy để đăng kí hóa đơn điện tử). Trường hợp này giờ mình xử lý ra sao ạ, giờ có thể xuất hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn cũ của 2020 không, nội dung ghi là xuất thay thế cho hóa đơn...ngày...???. Công ty xây dựng xuất hóa đơn cho cá nhân hoàn công công trình
Tờ khai GTGT và báo cáo tc 2020 đều chưa ghi nhận doanh thu bán ra này

Lỡ hủy rồi thì để vậy chấp nhận rủi ro bạn ạ, vẫn phải khai thuế GTGT, TNDN bình thường.