Cần hỏi Anh chị xem giúp em hai bảng này bảng nào e lên đúng a

[nguyenlong]

công ty em 2020 hoạt động lỗ , vừa rồi e loại chi phí lương ra, e đã điều chỉnh trên tờ khai QT TNDN ở chi tiêu B4 thì số thuế phải nộp là : 393.039đ
Khi em kết xuất phần mền ra thì lên HTKK lại không khớp anh chị xem giúp em là em sai ntn ah .
Help me!

 

[HoangDung]

công ty em 2020 hoạt động lỗ , vừa rồi e loại chi phí lương ra, e đã điều chỉnh trên tờ khai QT TNDN ở chi tiêu B4 thì số thuế phải nộp là : 393.039đ
Khi em kết xuất phần mền ra thì lên HTKK lại không khớp anh chị xem giúp em là em sai ntn ah .
Help me!
Xem đính kèm 3019 Xem đính kèm 3020

Chi phí không hợp lệ bạn loại ra khi tính thuế TNDN chứ nó đâu phải là chi phí thuế TNDN đâu mà bạn gõ vào đó? cty lỗ loại chi phí thì nó vẫn lỗ mà?

 

[nguyenlong]

Chi phí không hợp lệ bạn loại ra khi tính thuế TNDN chứ nó đâu phải là chi phí thuế TNDN đâu mà bạn gõ vào đó? cty lỗ loại chi phí thì nó vẫn lỗ mà?

dạ khi em loại ra thì công ty phải nộp thuế : 393.039đ chị , nên e chả hiểu sao cả ,

 

[Mint Nguyen]

dạ khi em loại ra thì công ty phải nộp thuế : 393.039đ chị , nên e chả hiểu sao cả ,

trên HTKK nhảy số đúng rồi mà bạn, file excel tại sao bạn lại gõ chi phí thuế TNDN âm thế?

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ khi em loại ra thì công ty phải nộp thuế : 393.039đ chị , nên e chả hiểu sao cả ,

Công ty đang lỗ lớn mà sao phát sinh thuế nhỉ? anh ko hiểu cho lắm

 

[Mint Nguyen]

Công ty đang lỗ lớn mà sao phát sinh thuế nhỉ? anh ko hiểu cho lắm

cái chi phí quản lý kia chắc chủ yếu là lương anh ạ, bạn ý loại hết lương ra nên phải nộp thuế, ko biết vì sao lại loại hết ra anh ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

cái chi phí quản lý kia chắc chủ yếu là lương anh ạ, bạn ý loại hết lương ra nên phải nộp thuế, ko biết vì sao lại loại hết ra anh ạ

Ăn thua là loại chi phí thì giảm lỗ chứ ở đâu ra quy định loại chi phí là đóng thuế? không có lỗ mới đóng thuế chứ em

 

[nguyenlong]

cái chi phí quản lý kia chắc chủ yếu là lương anh ạ, bạn ý loại hết lương ra nên phải nộp thuế, ko biết vì sao lại loại hết ra anh ạ

dạ đúng vậy ah chị , giờ em không biết làm sao , lên sao cho đúng

 

[Lê Huyền 93]

Bên này bị loại hết CPKD, đang ở tư thế lỗ thành lãi nên phải đóng thuế anh ạ

 

[nguyenlong]

trên HTKK nhảy số đúng rồi mà bạn, file excel tại sao bạn lại gõ chi phí thuế TNDN âm thế?

phần mềm nó ra vậy ah chị ,

 

[nguyenlong]

Công ty đang lỗ lớn mà sao phát sinh thuế nhỉ? anh ko hiểu cho lắm

vấn đề e có nói qua với anh đó ah ,bên e loại hết chi phí lương nên đang lỗ thành lãi anh ah

 

[Lê Huyền 93]

Bản excell 51 đang thể hiện là số âm nên khi cộng số học - + (-) lại thành dương nên bị lệch

 

[Mint Nguyen]

phần mềm nó ra vậy ah chị ,

ý bạn nói phần mềm kế toán á? do bạn hạch toán mà?
chỉ tiêu cell 51 phải điền số dương chứ.

 

[nguyenlong]

ý bạn nói phần mềm kế toán á? do bạn hạch toán mà?
chỉ tiêu cell 51 phải điền số dương chứ.

uh ha , eo ôi , em bị chi vậy k biết , thank chị nhiều