Cần hỏi Khách hàng thu hồi hóa đơn chứng từ, thì xử lý thế nào?

[quangdat75]

Chào mọi người,

Mọi người cho em hỏi khách hàng em đòi thu hồi các hóa đơn đã kê khai thuế năm 2020 trị giá 300tr do hóa đơn đó đã hết hiệu lực. Khi khách giao chứng từ cho bên em là vào tháng 7/2020 bên e tra cứu hợp lệ và các tờ đó vào tháng 9 mới hết hiệu lực do bên thuế họ không chấp nhận tờ khai thuế của họ nên các chứng từ tháng 7 cũng bị dính trong quý 3. Giờ khách giải quyết vs bên mình là xuất thay thế vào tháng 11/2021 này. Thì bên em có bị truy thu lại số tiền thuế GTGT và thuế TNDN k ạ.

Cám ơn

 

[HoangDung]

Chào mọi người,

Mọi người cho em hỏi khách hàng em đòi thu hồi các hóa đơn đã kê khai thuế năm 2020 trị giá 300tr do hóa đơn đó đã hết hiệu lực. Khi khách giao chứng từ cho bên em là vào tháng 7/2020 bên e tra cứu hợp lệ và các tờ đó vào tháng 9 mới hết hiệu lực do bên thuế họ không chấp nhận tờ khai thuế của họ nên các chứng từ tháng 7 cũng bị dính trong quý 3. Giờ khách giải quyết vs bên mình là xuất thay thế vào tháng 11/2021 này. Thì bên em có bị truy thu lại số tiền thuế GTGT và thuế TNDN k ạ.

Cám ơn

Không hợp lệ thì kể cả bạn giữ lại cũng chả được gì, làm biên bản và xuất thay thế bình thường bạn ạ

 

[quangdat75]

Không hợp lệ thì kể cả bạn giữ lại cũng chả được gì, làm biên bản và xuất thay thế bình thường bạn ạ

mà mình có bị dính truy thu thuế GTGT và TNDN đã khai vào năm 2020 k ạ

 

[HoangDung]

mà mình có bị dính truy thu thuế GTGT và TNDN đã khai vào năm 2020 k ạ

Không bạn nhé, thấy các anh chị có kinh nghiệm hay hướng dẫn
Tại bảng kê bán ra hay mua vào tháng xuất hóa đơn điều chỉnh thì mình ghi 2 dòng
Dòng 1: Hóa đơn cũ với doanh thu và thuế là số âm
Dòng 2: Hóa đơn mới, kê khai bình thường

Dòng 1 + Dòng 2 = 0