Cần hỏi Làm tờ khai BC26 chốt hóa đơn để hủy thì làm sao cho đúng nhất?

[phamlinh]

Hi anh, cho em hỏi với ạ, em đã chuyển đổi thông sang tt78 đang làm BC 26 AC, có 2 vấn đề em cần hỏi
1. Trước dùng HĐ giấy, 28/10/2021 chuyển sang hóa đơn ĐT TT32, đã làm TB03
ngày 1/12 đã chuyển đổi từ HĐ ĐT TT32 sang TT78, đã làm TB03
Vậy giờ làm BC26, em cần làm cho cả 2 dòng là HĐ giấy và HĐ ĐT đúng không ạ?
2. Phần phụ lục 3.12 em điền số lượng ntn ạ, em điền vào tồn = 0 thì được nhưng báo tồn số lượng thì lại báo đó ạ
Em cảm ơn ạ

 

[HoangDung]

Hi anh, cho em hỏi với ạ, em đã chuyển đổi thông sang tt78 đang làm BC 26 AC, có 2 vấn đề em cần hỏi
1. Trước dùng HĐ giấy, 28/10/2021 chuyển sang hóa đơn ĐT TT32, đã làm TB03
ngày 1/12 đã chuyển đổi từ HĐ ĐT TT32 sang TT78, đã làm TB03
Vậy giờ làm BC26, em cần làm cho cả 2 dòng là HĐ giấy và HĐ ĐT đúng không ạ?
2. Phần phụ lục 3.12 em điền số lượng ntn ạ, em điền vào tồn = 0 thì được nhưng báo tồn số lượng thì lại báo đó ạ
Em cảm ơn ạ
Xem đính kèm 3305

hóa đơn giấy bạn đã hủy rồi, chỉ còn hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-btc thôi, nên TB03 lần này chỉ có hóa đơn điện tử, ko có giấy bạn nhé.
Bc26 lần này bạn ghi nhận số tồn theo Thông tư 32 là bao nhiêu thì bên 3.12 bạn mới ghi lại đúng, chứ bên BC26 bạn ghi vào hủy rồi thì nó sẽ báo sai.

 

[phamlinh]

hóa đơn giấy bạn đã hủy rồi, chỉ còn hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-btc thôi, nên TB03 lần này chỉ có hóa đơn điện tử, ko có giấy bạn nhé.
Bc26 lần này bạn ghi nhận số tồn theo Thông tư 32 là bao nhiêu thì bên 3.12 bạn mới ghi lại đúng, chứ bên BC26 bạn ghi vào hủy rồi thì nó sẽ báo sai.

Vậy giờ BC 26 Em làm 2 lần, lần 1 hôm nay ngày 15/12 em làm có tồn cuối kỳ, và thêm phụ lục 3.12 có tồn, rồi lần 2 hết quý em làm BC 26 tồn bằng 0 ( Không cần làm 3.12 nữa) vậy đúng không ạ?
)

 

[HoangDung]

Vậy giờ BC 26 Em làm 2 lần, lần 1 hôm nay ngày 15/12 em làm có tồn cuối kỳ, và thêm phụ lục 3.12 có tồn, rồi lần 2 hết quý em làm BC 26 tồn bằng 0 ( Không cần làm 3.12 nữa) vậy đúng không ạ?
)

Đúng rồi bạn, bc26 lần này là chốt hóa đơn, bc26 quý 4/2021 là báo cáo tình hình hóa đơn của 3 tháng 10-11-12

 

[Le petit prince]

Phần Hóa đơn hết giá trị sử dụng: Sao bạn điền số 0 hết vậy?

 

[phamlinh]

Phần Hóa đơn hết giá trị sử dụng: Sao bạn điền số 0 hết vậy?

dạ, vì em điền số thì báo đỏ ạ, bên BC26 em điền số hủy cuối tồn = 0 nên vậy ạ

 

[phamlinh]

Đúng rồi bạn, bc26 lần này là chốt hóa đơn, bc26 quý 4/2021 là báo cáo tình hình hóa đơn của 3 tháng 10-11-12

Em đã làm nộp ngày 7/12 rồi, đã xuất sang TT78 binh thường rồi, giờ em làm lại nộp BC26 kèm phụ lục 3.12 vẫn bình thường phải không ạ?

 

[Le petit prince]

dạ, vì em điền số thì báo đỏ ạ, bên BC26 em điền số hủy cuối tồn = 0 nên vậy ạ

Theo nguyên tắc, cột Tổng số lượng của hóa đơn tiếp tục sử dụng + hóa đơn hết giá trị sử dụng sẽ phải bằng cột Số lượng hóa đơn còn tồn cuối kỳ của Tờ khai chính nên nếu Tờ khai chính bạn để số tồn = 0 và điền số vào Phụ lục 3.12 thì phần mềm sẽ báo lỗi.
Mình gọi hỏi Bộ phận Ấn chỉ CQ Thuế quản lý Cty mình thì bảo là chỉ làm và nộp BC26/AC, không nộp kèm Phụ lục 3.12.

 

[HoangDung]

Em đã làm nộp ngày 7/12 rồi, đã xuất sang TT78 binh thường rồi, giờ em làm lại nộp BC26 kèm phụ lục 3.12 vẫn bình thường phải không ạ?

Theo nguyên tắc, cột Tổng số lượng của hóa đơn tiếp tục sử dụng + hóa đơn hết giá trị sử dụng sẽ phải bằng cột Số lượng hóa đơn còn tồn cuối kỳ của Tờ khai chính nên nếu Tờ khai chính bạn để số tồn = 0 và điền số vào Phụ lục 3.12 thì phần mềm sẽ báo lỗi.
Mình gọi hỏi Bộ phận Ấn chỉ CQ Thuế quản lý Cty mình thì bảo là chỉ làm và nộp BC26/AC, không nộp kèm Phụ lục 3.12.

Không nộp là không đúng đâu bạn,sau này kiểm tra ấn chỉ, làm không đúng bị phạt như thường.

 

[PhuongChi89]

Anh chị cho em hỏi với ạ, nộp báo cáo BC26 AC kèm phụ lục 3.12 thì mình vẫn chọn tờ khai quý 4 ạ

 

[Le petit prince]

Anh chị cho em hỏi với ạ, nộp báo cáo BC26 AC kèm phụ lục 3.12 thì mình vẫn chọn tờ khai quý 4 ạ

Chọn từ ngày 01/10/2021 đến ngày bạn được CQ Thuế gửi thông báo chấp nhận Tờ khai mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT.

 

[PhuongChi89]

Chọn từ ngày 01/10/2021 đến ngày bạn được CQ Thuế gửi thông báo chấp nhận Tờ khai mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT.

Em cảm ơn chị

 

[Nguyễn Hồng Anh]

Em đã gọi điện hỏi phòng ấn chỉ của thuế và được trả lời là đến cuối kỳ mới phải nộp BC26, còn chỉ cần nộp TB03 trong vòng 5 ngày sau khi nhận được thông báo chấp nhận của CQT thôi ạ?

 

[Le petit prince]

Em đã gọi điện hỏi phòng ấn chỉ của thuế và được trả lời là đến cuối kỳ mới phải nộp BC26, còn chỉ cần nộp TB03 trong vòng 5 ngày sau khi nhận được thông báo chấp nhận của CQT thôi ạ?

BC26/AC mình nghĩ tùy Chi cục ( kiểu phép vua thua lệ làng ) còn TB03/AC là thống nhất, tốt nhất là chuyển sang xài HDDT theo Thông tư 78 thì nộp ngay cái TB03/AC đã.