Cần hỏi Thuế GTGT điều chỉnh giảm do thanh toán bằng tiền mặt hóa đơn trên 20tr làm sao?

[Dung]

Xin chào anh /chị. Em xin hỏi
Cty em có 1 hóa chi phí đơn đầu vào năm 2020, hóa đơn này trên 20tr em đã hạch toán Nợ tk CP, NỢ TK 133/ CÓ TK331
Sang quý 3 năm 2021 bên em thanh toán bằng tiền mặt, Về phần cp em đã làm lại QTTTTDN năm 2020 và cho vào B4 , còn phần thuế gtgt em hạch toán như thế nào, hạch toán trong năm nào ạ ?
Em cảm ơn

 

[Thức Nguyễn Văn]

Xin chào anh /chị. Em xin hỏi
Cty em có 1 hóa chi phí đơn đầu vào năm 2020, hóa đơn này trên 20tr em đã hạch toán Nợ tk CP, NỢ TK 133/ CÓ TK331
Sang quý 3 năm 2021 bên em thanh toán bằng tiền mặt, Về phần cp em đã làm lại QTTTTDN năm 2020 và cho vào B4 , còn phần thuế gtgt em hạch toán như thế nào, hạch toán trong năm nào ạ ?
Em cảm ơn

Thuế GTGT em khai bổ sung điều chỉnh giảm của năm 2020, rồi năm 2021 hạch toán nợ tk 811 có tk 1331

 

[Dung]

Thuế GTGT em khai bổ sung điều chỉnh giảm của năm 2020, rồi năm 2021 hạch toán nợ tk 811 có tk 1331

Khoản cp htoan tk 811 có được là cp hợp lý, hợp lệ ko ạ ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Khoản cp htoan tk 811 có được là cp hợp lý, hợp lệ ko ạ ?

loại khi quyết toán thuế TNDN em.

 

[Dung]

loại khi quyết toán thuế TNDN em.

Cảm ơn anh