Cần hỏi Kê khai thuế GTGT hóa đơn thay thế TT78?

chrisho

chrisho

Kế Toán Tổng Hợp
#1
Tham gia
10/3/21
Bài viết
258
Thích
53
Anh chị cho em hỏi hóa đơn bán ra TT78 trong tháng 12/2021 em bị sai, em đã hủy lập mẫu 04 gửi thuế và Xuất lại hóa đơn Thay Thế ngày 12/01/2022 thay thế cho hóa đơn cũ là dúng quy trình rồi.
Bây giờ em kê khai thuế GTGT quý 04/2021 thì vẫn kê khai luôn tờ hóa đơn thay thế trong tháng 01/2022 đúng ko ạ? hay tờ thay thế đó để quý 01/2022 mới kê khai?
 

Kế Toán SG

Trưởng phòng kế toán
#2
Tham gia
23/2/20
Bài viết
6,150
Thích
3,369
chrisho nói:
Anh chị cho em hỏi hóa đơn bán ra TT78 trong tháng 12/2021 em bị sai, em đã hủy lập mẫu 04 gửi thuế và Xuất lại hóa đơn Thay Thế ngày 12/01/2022 thay thế cho hóa đơn cũ là dúng quy trình rồi.
Bây giờ em kê khai thuế GTGT quý 04/2021 thì vẫn kê khai luôn tờ hóa đơn thay thế trong tháng 01/2022 đúng ko ạ? hay tờ thay thế đó để quý 01/2022 mới kê khai?
Nhấn để mở rộng...
Quý 04/2021 bạn khai theo hóa đơn cũ xuất tháng 12/2021
Quý 01/2022 bạn kê khai 2 dòng trên bảng kê bán ra
Dòng 1: Số hóa đơn 2021 giá trị âm
Dòng 2; Số hóa đơn 2022 giá trị dương

là xong.
 
chrisho

chrisho

Kế Toán Tổng Hợp
#3
Tham gia
10/3/21
Bài viết
258
Thích
53
Kế Toán SG nói:
Quý 04/2021 bạn khai theo hóa đơn cũ xuất tháng 12/2021
Quý 01/2022 bạn kê khai 2 dòng trên bảng kê bán ra
Dòng 1: Số hóa đơn 2021 giá trị âm
Dòng 2; Số hóa đơn 2022 giá trị dương

là xong.
Nhấn để mở rộng...
bây giờ nộp kế khai thuế GTGT 01/GTGT mih đâu có nộp bảng kê nữa đâu ạ?
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Ứng dụng BCTC

Tải trên App store Tải trên CH Play
APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

Chia sẻ trang

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ