Cần hỏi Thuế TNDN thống nhất không còn dư thì xử lý sao?

[huongvu]

A/C giúp e trường hợp này với ạ. Công ty có nộp thừa thuế TNDN là 4 triệu. Nhưng năm 2017 quyết toán thì trong văn bản quyết toán của CQ T không ghi số đó. Nên công nợ hiện nay của e bị chênh với thuế. CQT nói trên văn bản QToán không ghi thì coi như số 4tr ko được chấp nhận. muốn đc chấp nhận thì phải có đoàn QT đó xem lại nên bên e thôi ko tính số 4tr nữa. Vậy e phải xử lý số tiền 4tr nộp thừa đó trên sổ thế nào ạ.

 

[Kế Toán SG]

A/C giúp e trường hợp này với ạ. Công ty có nộp thừa thuế TNDN là 4 triệu. Nhưng năm 2017 quyết toán thì trong văn bản quyết toán của CQ T không ghi số đó. Nên công nợ hiện nay của e bị chênh với thuế. CQT nói trên văn bản QToán không ghi thì coi như số 4tr ko được chấp nhận. muốn đc chấp nhận thì phải có đoàn QT đó xem lại nên bên e thôi ko tính số 4tr nữa. Vậy e phải xử lý số tiền 4tr nộp thừa đó trên sổ thế nào ạ.

trên hệ thống thuế có số này không bạn?

 

[huongvu]

trên hệ thống thuế có số này không bạn?

Bên e và thuế thống nhất không có số đó nữa ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Bên e và thuế thống nhất không có số đó nữa ạ.

Thống nhất rồi thì hạch toán bỏ đi thôi em nợ 3334 có 4211

 

[huongvu]

Thống nhất rồi thì hạch toán bỏ đi thôi em nợ 3334 có 4211

vâng ạ em cảm ơn anh

 

[huongvu]

Thống nhất rồi thì hạch toán bỏ đi thôi em nợ 3334 có 4211

Anh ơi cái này là em đang nộp thừa và không được tính thì hạch toán Nợ 4211 có TK 3334 chứ anh.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh ơi cái này là em đang nộp thừa và không được tính thì hạch toán Nợ 4211 có TK 3334 chứ anh.

ok thừa thì ngược lại.

 

[huongvu]

Vâng ạ