Cần hỏi Kê khai bổ sung GTGT tăng giảm thuế GTGT thì điền chỉ tiêu 37,38 thế nào?

[Thuymai]

A/C cho e hỏi: bạn ktoan trc nộp sai tờ khai thuế như sau
Q4/2020 chỉ tiêu 43 =0
sang quí 1/21 : Ct 22 bạn ấy nhập =10.000 -> 43: 20.000 (sai),thực tế chỉ có 10.000
Quí 2/21 ctieu 31 : 22.001,nhưng thực tế là 22.000 (sai lệch 1 đ) -> ct 36,43 sai
vậy quí 4/21 e làm tờ khai điều chỉnh như sau:
Điều chỉnh Q1/21 Ctiêu 22 e gõ trống->43 : 10.000
KKBS quí 2/21: Ctieu 22: 20.000,điều chỉnh ctieu 31: 22.000 (e đang thắc mắc chỉ tiêu 37 đ/chỉnh giảm trong KKBS quí 2 : có gõ vô 10.000 không),hay để sang quí 4/2021 em mới gõ vô ctiu 37 10.000,và chỉ tiêu 38 gõ là 1đ

 

[HoangDung]

A/C cho e hỏi: bạn ktoan trc nộp sai tờ khai thuế như sau
Q4/2020 chỉ tiêu 43 =0
sang quí 1/21 : Ct 22 bạn ấy nhập =10.000 -> 43: 20.000 (sai),thực tế chỉ có 10.000
Quí 2/21 ctieu 31 : 22.001,nhưng thực tế là 22.000 (sai lệch 1 đ) -> ct 36,43 sai
vậy quí 4/21 e làm tờ khai điều chỉnh như sau:
Điều chỉnh Q1/21 Ctiêu 22 e gõ trống->43 : 10.000
KKBS quí 2/21: Ctieu 22: 20.000,điều chỉnh ctieu 31: 22.000 (e đang thắc mắc chỉ tiêu 37 đ/chỉnh giảm trong KKBS quí 2 : có gõ vô 10.000 không),hay để sang quí 4/2021 em mới gõ vô ctiu 37 10.000,và chỉ tiêu 38 gõ là 1đ

Bạn khbs 2 quý rồi gõ vào chỉ tiêu 37,38 quý 4/2021 nhé

 

[Thuymai]

Bạn khbs 2 quý rồi gõ vào chỉ tiêu 37,38 quý 4/2021 nhé

Cảm ơn bạn

 

[Hoa Nguyen]

A/C cho e hỏi: bạn ktoan trc nộp sai tờ khai thuế như sau
Q4/2020 chỉ tiêu 43 =0
sang quí 1/21 : Ct 22 bạn ấy nhập =10.000 -> 43: 20.000 (sai),thực tế chỉ có 10.000
Quí 2/21 ctieu 31 : 22.001,nhưng thực tế là 22.000 (sai lệch 1 đ) -> ct 36,43 sai
vậy quí 4/21 e làm tờ khai điều chỉnh như sau:
Điều chỉnh Q1/21 Ctiêu 22 e gõ trống->43 : 10.000
KKBS quí 2/21: Ctieu 22: 20.000,điều chỉnh ctieu 31: 22.000 (e đang thắc mắc chỉ tiêu 37 đ/chỉnh giảm trong KKBS quí 2 : có gõ vô 10.000 không),hay để sang quí 4/2021 em mới gõ vô ctiu 37 10.000,và chỉ tiêu 38 gõ là 1đ

Kỳ vậy. Chỉ tiêu 43 tờ khai quý 4/2020= 0 thì chỉ tiêu 22 của tờ khai quý 1/2021 luôn bằng chỉ tiêu 43 quý 4/2020 và cũng = 0 chứ sao lại là 10.000đ

 

[Thuymai]

Kỳ vậy. Chỉ tiêu 43 tờ khai quý 4/2020= 0 thì chỉ tiêu 22 của tờ khai quý 1/2021 luôn bằng chỉ tiêu 43 quý 4/2020 và cũng = 0 chứ sao lại là 10.000đ

Dạ tại bạn lam to khai nhìn sớn xác,vì quí4/20 (e lam tkhai )bên e fai nộp thuế là 10.000,qua quí1/21 e de ban do lam,nen bạn ấy nhin nham 10.000 là dc khấu trừ.do bạn ấy k rành về ktoan lắm.

 

[Hoa Nguyen]

Dạ tại bạn lam to khai nhìn sớn xác,vì quí4/20 (e lam tkhai )bên e fai nộp thuế là 10.000,qua quí1/21 e de ban do lam,nen bạn ấy nhin nham 10.000 là dc khấu trừ.do bạn ấy k rành về ktoan lắm.

1. Vậy em kê khai bổ sung:
- Lập tờ khai bổ sung quý 1/2021 điều chỉnh chỉ tiêu 22 từ sai thành đúng =0đ.
- Lập tờ khai bổ sung quý 2điều chỉnh chỉ tiêu 31 = 20.000đ
2. Xử lý số liệu: Kê vào chỉ tiêu 37/38 tờ khai quý 4/2021:
- Chỉ tiêu 37: 10.000đ
- Chỉ tiêu 38: 1đ

 

[Thuymai]

1. Vậy em kê khai bổ sung:
- Lập tờ khai bổ sung quý 1/2021 điều chỉnh chỉ tiêu 22 từ sai thành đúng =0đ.
- Lập tờ khai bổ sung quý 2điều chỉnh chỉ tiêu 31 = 20.000đ
2. Xử lý số liệu: Kê vào chỉ tiêu 37/38 tờ khai quý 4/2021:
- Chỉ tiêu 37: 10.000đ
- Chỉ tiêu 38: 1đ

Dạ e cảm ơn chị nhìu ạ