Cần hỏi Hoá đơn thuê văn phòng

[thulan123]

Công ty có thuê văn phòng 10triệu/năm. Ký hợp đồng và xuất hoá đơn 2 năm 1 lần (2020 + 2021), nhưng chưa kê khai và hạch toán.
Anh/chị cho em xin hướng xử lý Trường hợp này với ạ. Em cảm ơn

 

[Thức Nguyễn Văn]

Công ty có thuê văn phòng 10triệu/năm. Ký hợp đồng và xuất hoá đơn 2 năm 1 lần (2020 + 2021), nhưng chưa kê khai và hạch toán.
Anh/chị cho em xin hướng xử lý Trường hợp này với ạ. Em cảm ơn

ký hợp đồng và xuất hóa đơn thì hạch toán vào chi phí thôi em,khai thuế GTGT thôi em, khai thuế chưa khai thì khai vào năm 2022, còn chi phí thì phải cho vào 2020-2021

 

[thulan123]

ký hợp đồng và xuất hóa đơn thì hạch toán vào chi phí thôi em,khai thuế GTGT thôi em, khai thuế chưa khai thì khai vào năm 2022, còn chi phí thì phải cho vào 2020-2021

Vậy phải làm và nộp lại BCTC 2020 và 2021 ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Vậy phải làm và nộp lại BCTC 2020 và 2021 ạ

chính xác là như vậy em, còn chi phí ít quá thì hạch toán vào 2022 và loại luôn cho nó nhanh.

 

[thulan123]

chính xác là như vậy em, còn chi phí ít quá thì hạch toán vào 2022 và loại luôn cho nó nhanh.

1: Gtgt thì kê vào Q1/2022. Còn chi phí thì hạch toán vào 2022 và loại trên B4 khi QT TNDN phải ko ạ
2. Vì nó cũng nhỏ nên cty em định bỏ qua ko kê khai, hạch toán nữa. Coi như ko có khoản đó. Bắt đầu từ 2022 ký hợp đồng mới thì cho vào ạ.
Em làm theo 1 trong 2 cách trên ok chứ a.

 

[Thức Nguyễn Văn]

1: Gtgt thì kê vào Q1/2022. Còn chi phí thì hạch toán vào 2022 và loại trên B4 khi QT TNDN phải ko ạ
2. Vì nó cũng nhỏ nên cty em định bỏ qua ko kê khai, hạch toán nữa. Coi như ko có khoản đó. Bắt đầu từ 2022 ký hợp đồng mới thì cho vào ạ.
Em làm theo 1 trong 2 cách trên ok chứ a.

Khi em đã loại thì ko có khai thuế nữa mà hạch toán hết cho vào chi phí rồi quyết toán thuế gõ b4

 

[thulan123]

Khi em đã loại thì ko có khai thuế nữa mà hạch toán hết cho vào chi phí rồi quyết toán thuế gõ b4

Ui nếu vậy e coi như ko có tờ hoá đơn đấy luôn đc chứ ạ. Vì khai vào cũng như ko ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Ui nếu vậy e coi như ko có tờ hoá đơn đấy luôn đc chứ ạ. Vì khai vào cũng như ko ạ

Nguyên tắc kế toán là phải ghi nhận đầy đủ, bỏ đi là không trung thực, khách quan và không đầy đủ đó em