Cần hỏi Hóa đơn năm 2021 đã xuất và khai thuế nhưng hủy xuất lại trong 2022 thì làm sao?

[Nguyenthuha]

Dear Bác Thức và nhà kế nhà mình giúp em vụ này với:
Em đang có 1 cái hóa đơn bán ra xuất cho KH vào ngày 31.12.21 (Đã kê khai thuế GTGT Quý 4.21 vào ngày 22.01.22). Nhưng đến ngày 27.01.22 khách hàng bắt hủy hóa đơn (Lý do: Khách đã khóa sổ 2021 nên không nhận hóa đơn của bên em nữa).
Vậy em phải làm điều chỉnh doanh thu vào năm 2021 hay để đến năm 2022 mới điều chỉnh (bên em không phải nộp thuế VAT).
Cảm ơn cả nhà!

 

[Kế Toán SG]

Dear Bác Thức và nhà kế nhà mình giúp em vụ này với:
Em đang có 1 cái hóa đơn bán ra xuất cho KH vào ngày 31.12.21 (Đã kê khai thuế GTGT Quý 4.21 vào ngày 22.01.22). Nhưng đến ngày 27.01.22 khách hàng bắt hủy hóa đơn (Lý do: Khách đã khóa sổ 2021 nên không nhận hóa đơn của bên em nữa).
Vậy em phải làm điều chỉnh doanh thu vào năm 2021 hay để đến năm 2022 mới điều chỉnh (bên em không phải nộp thuế VAT).
Cảm ơn cả nhà!

đã bán hàng rồi thì phải xuất hóa đơn, lý do không chính đáng đâu bạn ơi, hủy mà bạn coi chừng bị phạt đó.

 

[Nguyenthuha]

đã bán hàng rồi thì phải xuất hóa đơn, lý do không chính đáng đâu bạn ơi, hủy mà bạn coi chừng bị phạt đó.

Khách bên mình là cơ quan nhà nước. Nếu không hủy họ sẽ không thanh toán cho, nên bắt buộc phải hủy. Mà còn chưa biết xử lý thế nào

 

[HoangDung]

Khách bên mình là cơ quan nhà nước. Nếu không hủy họ sẽ không thanh toán cho, nên bắt buộc phải hủy. Mà còn chưa biết xử lý thế nào

bạn hủy thì ghi lý do sai gì đó, còn bctc và khai thuế thì ko điều chỉnh gì cả, xuất hóa đơn thay thế thì bạn làm theo hướng dẫn ở topic này là xong
https://congdongketoan.vn/threads/khai-thue-gtgt-doi-voi-hoa-don-thay-the-nhu-the-nao-a.23215/