Cần hỏi THUẾ GTGT VÃNG LAI NGOẠI TỈNH - HĐ XÂY DỰNG

[Đào Trang]

Em xin chào anh chị ạ!
Em đang có vướng mắc của tờ khai 05/GTGT theo TT80. Thuế suất GTGT vãng lai là 2% đối với hoạt động xây dựng nhưng khi em làm tờ khai 05 theo TT mới thì nó tự động để 1% và không cho chỉnh sửa.
Em kiểm tra trên tờ khai 01/GTGT theo TT 80 thì không có phụ lục nhập thông tin số tiền vãng lai đã nộp trong tháng để link qua tờ khai 01 chính. Em không biết kê khai số tiền đã nộp ở đâu để được khấu trừ.
Mong anh chị giúp em.
Em xin chân thành cảm ơn!

 

[HoangDung]

Em xin chào anh chị ạ!
Em đang có vướng mắc của tờ khai 05/GTGT theo TT80. Thuế suất GTGT vãng lai là 2% đối với hoạt động xây dựng nhưng khi em làm tờ khai 05 theo TT mới thì nó tự động để 1% và không cho chỉnh sửa.
Em kiểm tra trên tờ khai 01/GTGT theo TT 80 thì không có phụ lục nhập thông tin số tiền vãng lai đã nộp trong tháng để link qua tờ khai 01 chính. Em không biết kê khai số tiền đã nộp ở đâu để được khấu trừ.
Mong anh chị giúp em.
Em xin chân thành cảm ơn!

chưa có mẫu thì bạn làm mẫu bên ngoài rồi đi nộp trực tiếp cho kịp thời

 

[Đào Trang]

chưa có mẫu thì bạn làm mẫu bên ngoài rồi đi nộp trực tiếp cho kịp thời

- Về thuế suất vãng lai ngoại tỉnh là 1% thì đúng rồi ạ.
Nhưng e không biết kê khai số tiền đã nộp ở các tỉnh đó trên 01GTGT như thế nào vì tờ khai mới không có phụ lục 05