Cần hỏi Khai Thuế GTGT đã nộp 2% vãng lãi ngoại tỉnh khác theo TT80

[hanhdinh]

Anh/ chị cho e hỏi phần thuế GTGT đã nộp của hoạt động xây dựng vãng lại ngoại tỉnh, khai theo TT80 thì mình điền số tiền 2% đã nộp vãng lai tháng trước vào chỉ tiêu nào ạ.
Trước e khai vào PL01-5/GTGT và HTKK tự chuyển vào chỉ tiêu {39}, nay tờ khai theo TT80 chuyển thành {39a} nhưng ko dành để khai cho phần vãng lai. Anh/chị nào biết chỉ giùm e với ạ.
E cảm ơn!

 

[HoangDung]

Anh/ chị cho e hỏi phần thuế GTGT đã nộp của hoạt động xây dựng vãng lại ngoại tỉnh, khai theo TT80 thì mình điền số tiền 2% đã nộp vãng lai tháng trước vào chỉ tiêu nào ạ.
Trước e khai vào PL01-5/GTGT và HTKK tự chuyển vào chỉ tiêu {39}, nay tờ khai theo TT80 chuyển thành {39a} nhưng ko dành để khai cho phần vãng lai. Anh/chị nào biết chỉ giùm e với ạ.
E cảm ơn!

nó cung dành cho dự án đầu tư, vãng lại mà bạn?

 

[hanhdinh]

nó cung dành cho dự án đầu tư, vãng lại mà bạn?

Chỉ tiêu [39a]: Khai số thuế GTGT còn được khấu trừ chưa đề nghị hoàn của dự án đầu tư chuyển cho người nộp thuế tiếp tục khấu trừ (là số thuế GTGT còn được khấu trừ, không đủ điều kiện hoàn, không hoàn mà người nộp thuế đã kê khai riêng tờ khai thuế dự án đầu tư) khi dự án đầu tư đi vào hoạt động hoặc số thuế GTGT còn được khấu trừ chưa đề nghị hoàn của hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phụ thuộc khi chấm dứt hoạt động,…

Em thấy chi tiết như này nè C, ko thấy nói đến vãng lại ngoại tỉnh, cũng ko có phụ lục đính kèm để mình khai chi tiết như trước nên đang phân vân.

 

[Thuyle]

mình cũng đang lấn cấn phần này. kg biết điền vào đâu