Giả sử báo cáo BC26 quý 1/2022 (từ ngày 01/01/2022-> 31/03/2022)
Tại ngày 24/01/2022:
+ Hóa đơn điện tử theo TT32 chốt đến ngày 20/01/2022: sử dụng từ số 500->700, còn tồn từ 700-1000
+ Ngày 21/01/2022 đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo tt78, thuế đã thông báo 01/TB-ĐKĐT chấp nhận hóa đơn điện tử theo TT78.
+ Ngày 20/01/2022, nộp mẫu TB03/AC – Thông báo hủy hóa đơn từ số: 700-1000
+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sử dụng từ số 50 đến 100, còn tồn 101->500
Xử lý
Tại ngày 01/04/2022, cty nộp báo cáo BC26 quý 1/2022
Các qúy sau quý 1/2022 vẫn nộp báo cáo BC26, nhưng chỉ báo cáo phiếu xuất kho KVCNB đúng không ạ?
Tại ngày 24/01/2022:
+ Hóa đơn điện tử theo TT32 chốt đến ngày 20/01/2022: sử dụng từ số 500->700, còn tồn từ 700-1000
+ Ngày 21/01/2022 đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo tt78, thuế đã thông báo 01/TB-ĐKĐT chấp nhận hóa đơn điện tử theo TT78.
+ Ngày 20/01/2022, nộp mẫu TB03/AC – Thông báo hủy hóa đơn từ số: 700-1000
+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sử dụng từ số 50 đến 100, còn tồn 101->500
Xử lý
Tại ngày 01/04/2022, cty nộp báo cáo BC26 quý 1/2022
Các qúy sau quý 1/2022 vẫn nộp báo cáo BC26, nhưng chỉ báo cáo phiếu xuất kho KVCNB đúng không ạ?
