Cần hỏi Số dư trên tờ khai thuế GTGT của chi nhánh hạch toán từ phụ thuộc sang độc lập

[Duyennt2409]

Anh Chị cho em hỏi với ạ
Bên em năm 2021, có chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính. Năm 2022 thì chi nhánh bắt đầu đăng ký hạch toán độc lập. Em có 2 vấn đề cần hỏi ạ. Các số dư trên các tk 133, tk 112, tk 331, tk 131 còn tồn từ năm 2021 thì xử lý như nào ạ?

1. Vậy thì số dư của thuế GTGT trên tờ khai trước đó của tháng 12/2021 còn dư thì em xử lý như nào trong tháng 1/2022 ạ? 2. Số dư trên tài khoản ngân hàng ngày 31/12/2021 của chi nhánh vẫn còn tồn, khi chuyển sang năm 2022 thì xử lý như nào ạ?
3. Số dư trên tài khoản 331 và 131 năm 2021 thì xử lý như nào ạ?
Em cảm ơn ạ!

 

[Kế Toán SG]

Anh Chị cho em hỏi với ạ
Bên em năm 2021, có chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính. Năm 2022 thì chi nhánh bắt đầu đăng ký hạch toán độc lập. Em có 2 vấn đề cần hỏi ạ. Các số dư trên các tk 133, tk 112, tk 331, tk 131 còn tồn từ năm 2021 thì xử lý như nào ạ?

1. Vậy thì số dư của thuế GTGT trên tờ khai trước đó của tháng 12/2021 còn dư thì em xử lý như nào trong tháng 1/2022 ạ? 2. Số dư trên tài khoản ngân hàng ngày 31/12/2021 của chi nhánh vẫn còn tồn, khi chuyển sang năm 2022 thì xử lý như nào ạ?
3. Số dư trên tài khoản 331 và 131 năm 2021 thì xử lý như nào ạ?
Em cảm ơn ạ!

1. vấn đề này bạn nên làm công văn hỏi thuế để họ tư vấn, căn cứ công văn sau này ko bị hành hạ gì
2. hạch toán phù thuộc thì mọi cái đều thuộc quyền cty mẹ, lên độc lập là con số 0 tròn trĩnh bạn ạ

 

[Duyennt2409]

1. vấn đề này bạn nên làm công văn hỏi thuế để họ tư vấn, căn cứ công văn sau này ko bị hành hạ gì
2. hạch toán phù thuộc thì mọi cái đều thuộc quyền cty mẹ, lên độc lập là con số 0 tròn trĩnh bạn ạ

Oh, vậy à chị, tại giờ thay đổi hình thức hạch toán từ phụ thuộc sang độc lập nên các số dư trên các tài khoản kia em cũng năn tăn quá, nếu để bằng 0 thì nó lại không khớp phần phát sinh thực tế trên các chứng từ ạ

 

[Duyennt2409]

Anh chị có cao kiến nào khác xử lý vụ này không ạ? cho em tham khảo thêm với ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Kế toán sg nói đúng rồi em, cứ thế mà làm thôi

 

[Duyennt2409]

Kế toán sg nói đúng rồi em, cứ thế mà làm thôi

Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh chị ạ