Cần hỏi Hoá đơn điện tử bị lỗi đã kê khai thuế xử lý thế nào

[NguyenTam]

Mọi người giúp e với ạ!
Tháng 12/21 bên e có lấy văn phòng phẩm.
Bên bán xuất hoá đơn nháp cho bên e trước để ktra. Ok họ xuất chính thức. Nhưng khi xuất chính thức đc cq thuế cấp mã thì hoá đơn bị lỗi nhảy thông tin loạn như bên dưới ảnh(đính kèm). Mà hoá đơn bên e đã kê khai quý 4 rồi giờ mới phát hiện báo bên bán. Nhưng bên họ bảo phần mềm hoá đơn ko sửa đc.
Mọi người tư vấn giúp e hướng giải quyết với ạ!
E cảm ơn ạ!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Mọi người giúp e với ạ!
Tháng 12/21 bên e có lấy văn phòng phẩm.
Bên bán xuất hoá đơn nháp cho bên e trước để ktra. Ok họ xuất chính thức. Nhưng khi xuất chính thức đc cq thuế cấp mã thì hoá đơn bị lỗi nhảy thông tin loạn như bên dưới ảnh(đính kèm). Mà hoá đơn bên e đã kê khai quý 4 rồi giờ mới phát hiện báo bên bán. Nhưng bên họ bảo phần mềm hoá đơn ko sửa đc.
Mọi người tư vấn giúp e hướng giải quyết với ạ!
E cảm ơn ạ!

yêu cầu hủy xuất lại thôi em, đơn giản mà

 

[NguyenTam]

yêu cầu hủy xuất lại thôi em, đơn giản mà

E cũng nghĩ vậy
Nhưng nếu thế thì hoá đơn xuất lại trong năm 2022. Thì CP và Vat e sẽ hạch toán thế nào ạ?
Cp vẫn hạch toán năm 21? Vat năm 22 ạ?
Và nếu giờ xuất lại hoá đơn nếu là mặt hàng 8% vat thì có đc xuất 8% ko hay vẫn 10% ạ? Trong năm bên e đã ttoan cho bên bán đầy đủ rồi ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

E cũng nghĩ vậy
Nhưng nếu thế thì hoá đơn xuất lại trong năm 2022. Thì CP và Vat e sẽ hạch toán thế nào ạ?
Cp vẫn hạch toán năm 21? Vat năm 22 ạ?
Và nếu giờ xuất lại hoá đơn nếu là mặt hàng 8% vat thì có đc xuất 8% ko hay vẫn 10% ạ? Trong năm bên e đã ttoan cho bên bán đầy đủ rồi ạ

không có loại đâu em, xuất thay thế thì thuế không đổi, em xem khai hóa đơn thay thế ở bài này nhé https://congdongketoan.vn/threads/khai-thue-gtgt-doi-voi-hoa-don-thay-the-nhu-the-nao-a.23215/

 

[NguyenTam]

yêu cầu hủy xuất lại thôi em, đơn giản mà

Hoá đơn bị sai xuất theo thông tư 32. Còn giờ họ lên 78 rồi ạ. Xuất thay thế bây giờ thì pm hoá đơn họ ko chọn đc mẫu cũ để thay thế ạ