Cần hỏi Chênh lệch Công nợ với Nhà cung cấp

[MissH]

Nhờ anh/chị CẤP CỨU giúp e trường hợp này với ạ:
Năm 2020, kế toán cũ hạch toán thừa thiếu các bút toán sau:
+ Thiếu 1 bút toán trả tiền NCC: 2 tỷ
+ Thừa 1 bút toán trả tiền NCC: 150 triệu (bị nhầm đối tượng NCC)
+ Thiếu 1 hóa đơn đầu vào chưa hạch toán: 200tr
Dẫn đến, chênh lệch công nợ cuối năm 2020 với nhà cung cấp 1,65 tỷ. Và bên e đã quyết toán đến hết năm 2020.
Vậy, trường hợp này e nên xử lý như thế nào ạ?
HELP ME ???

 

[Trangntx]

Nhờ anh/chị CẤP CỨU giúp e trường hợp này với ạ:
Năm 2020, kế toán cũ hạch toán thừa thiếu các bút toán sau:
+ Thiếu 1 bút toán trả tiền NCC: 2 tỷ
+ Thừa 1 bút toán trả tiền NCC: 150 triệu (bị nhầm đối tượng NCC)
+ Thiếu 1 hóa đơn đầu vào chưa hạch toán: 200tr
Dẫn đến, chênh lệch công nợ cuối năm 2020 với nhà cung cấp 1,65 tỷ. Và bên e đã quyết toán đến hết năm 2020.
Vậy, trường hợp này e nên xử lý như thế nào ạ?
HELP ME ???

Bên bạn đã quyết toán hết năm 2020 ý là thuế đã kiểm tra rồi phải không! Nếu thuế kiểm rồi thì sang năm 2021 mình nghĩ bạn có thể làm bút toán điều chỉnh ( thiếu thì thêm vô, còn thừa thì hạch toán ngược lại), còn nếu Thuế chưa kiểm thì làm lại nộp lại!

 

[MissH]

Bên bạn đã quyết toán hết năm 2020 ý là thuế đã kiểm tra rồi phải không! Nếu thuế kiểm rồi thì sang năm 2021 mình nghĩ bạn có thể làm bút toán điều chỉnh ( thiếu thì thêm vô, còn thừa thì hạch toán ngược lại), còn nếu Thuế chưa kiểm thì làm lại nộp lại!

Bên bạn đã quyết toán hết năm 2020 ý là thuế đã kiểm tra rồi phải không! Nếu thuế kiểm rồi thì sang năm 2021 mình nghĩ bạn có thể làm bút toán điều chỉnh ( thiếu thì thêm vô, còn thừa thì hạch toán ngược lại), còn nếu Thuế chưa kiểm thì làm lại nộp lại!

Bên e quyết toán, thuế chấp nhận rồi ạ.
Sang đầu năm 2021 làm điều chỉnh thì sau thuế hỏi có sao k ạ?

 

[trongtuh86]

Bên e quyết toán, thuế chấp nhận rồi ạ.
Sang đầu năm 2021 làm điều chỉnh thì sau thuế hỏi có sao k ạ?

phần công nợ thì b cứ hạch toán bs bình thường,
phần hóa đơn bị thiếu cũng hạch toán bình thường nhưng ghi vào chi phí bị loại và ko hạch toán VAT nữa là ko lo ai hỏi hết.

 

[MissH]

phần công nợ thì b cứ hạch toán bs bình thường,
phần hóa đơn bị thiếu cũng hạch toán bình thường nhưng ghi vào chi phí bị loại và ko hạch toán VAT nữa là ko lo ai hỏi hết.

Thế hạch toán nhầm đối tượng dẫn đến trên B01 năm 2020 bị sai 2 chỉ tiêu: trả trước NCC và còn phải trả NCC thì xử lý sao ạ?

 

[trongtuh86]

Thế hạch toán nhầm đối tượng dẫn đến trên B01 năm 2020 bị sai 2 chỉ tiêu: trả trước NCC và còn phải trả NCC thì xử lý sao ạ?

b cứ để đó, hạch toán ngược bs trong năm 2021.

 

[MissH]

b cứ để đó, hạch toán ngược bs trong năm 2021.

Dạ, e cảm ơn ạ

 

[MissH]

b cứ để đó, hạch toán ngược bs trong năm 2021.

Cái này có phải hạch toán: N331/C331 (chi tiết theo 2 đối tượng nhầm lẫn) phải k a nhỉ?