Nhờ các ACE tư vấn giúp em vấn đề này ạ: Cty em mới quyết toán thuế năm 2020, cơ quan thuế phát hiện xử phạt xuất sai thời điểm 02 hđ bán ra, và ghi kết luận trong biên bản là:Giảm số thuế GTGTđược khấu trừ số tiền 02 hđ đó.
02 hđ xuất ngày 1/7/2021.
Hỏi : Như vậy em hạch toán thế nào trong năm 2021 ( có kê khai doanh thu và thuế 02 hđ đó vào quý 3.2021 ko ạ? )
Em đang kê khai hóa đơn này vào quý 3.2021
AC hướng dẫn giúp em pải kê khai hạch toán như nào cho đúng ạ?
Em cảm ơn,
02 hđ xuất ngày 1/7/2021.
Hỏi : Như vậy em hạch toán thế nào trong năm 2021 ( có kê khai doanh thu và thuế 02 hđ đó vào quý 3.2021 ko ạ? )
Em đang kê khai hóa đơn này vào quý 3.2021
AC hướng dẫn giúp em pải kê khai hạch toán như nào cho đúng ạ?
Em cảm ơn,
